市財政局目標稅收完成半年工作總結

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今年以來，在市委、市政府的正確領導下，全市財政系統以科學發展觀為指導，認真貫徹落實市委四屆六次全會和全市財政工作會議精神，圍繞“止滑提速、加快發展”的首要任務，按照“保增長、保民生、保穩定”的要求，強化收入征管，優化支出結構，深化財政改革，財政各項工作取得明顯成效，實現了時間過半、任務過半，為順利完成全年工作目標任務奠定了良好的基礎。

一、上半年預算執行情況

（一）全市預算執行情況

1-6月，全市一般預算收入完成133,761萬元，為預算的63.8%，同比增加19,877萬元，增長17.5%。其中：稅收收入完成79,097萬元，為預算的58.7%，同比增加9,581萬元，增長13.8%；非稅收入完成54,664萬元，為預算的72.9%，同比增加10,296萬元，增長23.2%。一般預算支出完成517,302萬元，為預算的47.8%，同比增加134,244萬元，增長35.1%。

全市基金預算收入完成49,475萬元，為預算的40.8%，其中土地出讓金收入完成43,749萬元,同比減少18,086萬元，下降29.3%?；痤A算支出完成43,564萬元，為預算的31.4%,同比減少24,814萬元，下降36.3%；其中國有土地出讓金支出完成37,269萬元,同比減少26,464萬元，下降41.5%。

（二）市本級預算執行情況

1-6月，市本級一般預算收入完成41,239萬元，為預算的64.5%，同比增加4,274萬元，增長11.6%。其中：稅收收入完成24,223萬元，為預算的63.4%，同比增加2,475萬元，增長11.4%；非稅收入完成17,016萬元，為預算的66.1%，同比增加1,799萬元，增長11.8%。一般預算支出完成79,922萬元，為預算的49.2%，同比增加21,351萬元，增長36.5%。

市本級基金預算收入完成18,506萬元，為預算的42.1%，其中：國有土地出讓金收入完成15,157萬元,同比下降1,052萬元，增長8%；城市基礎設施配套費收入完成2,388萬元，其中開發區完成263.5萬元，剔除開發區完成數后占年初預算2,500萬元的85%;土地增容費完成787萬元，僅占年初預算2,500萬元的31%?；痤A算支出完成18,757萬元，為預算的32.4%,同比減少10,327萬元，下降35.5%；其中土地出讓金支出完成16,054萬元,為預算的34.9%，同比減少12,548萬元，下降43.9%。

（三）全市預算執行特點

綜合分析上半年全市預算執行情況，主要有以下幾個特點：

一是收入迅速止滑提速，但增幅較去年同期下降明顯。受國際金融危機和房地產稅收下降以及非稅收入政策性減收的影響，今年1月，全市財政一般預算收入比去年同期下降了17%，這是十幾年來我市首次出現負增長。隨著全市經濟運行態勢的逐步好轉，加上各級財稅部門的艱辛努力，收入增長開始回升并呈現逐月加快趨勢，從2月份的1.2%增長到了6月份的17.5%。但是，與去年同期的高速增長態勢相比，今年收入下降幅度還是比較明顯。1-6月增幅分別回落了93、71、37、41、32、25個百分點。

二是收入任務順利過半，但增長不平衡問題比較突出。截止6月底，全市一般預算收入完成133,761萬元，占預算的63.8%，完成進度比較理想，實現了“時間過半，任務過半”的目標，但收入增長不平衡的問題比較突出。從結構上看，稅收收入方面，受房地產業和土地市場持續低迷的影響，耕地占用稅、資源稅等相關稅收有不同程度的下降；非稅收入方面，受政策調整和配套費入庫口徑變化影響，全市一般預算中非稅收入僅公路運輸管理費、城市基礎設施配套費就分別同比下降1,544萬元、3,841萬元;基金收入方面，受金融危機和商品房銷售量下降的影響，降幅也非常明顯，達到23.6%。從級次上看，市與縣（市、區）及各縣市區之間增長及不平衡，1-6月，全市收入增長17.5%，但市本級和營山、西充、南部三縣增幅均小于平均增幅，稅收上順慶區、市本級、閬中市稅收未達到全市平均13.8%的增幅；非稅上的主要原因是政策性減收和入庫口徑的調整變化。九縣市區中，增幅較高的順慶區、嘉陵區分別達到了153.2%、50.6%，增幅低的營山縣、西充縣，分別只有5.1%、9.8%。

三是受房地產市場影響，基金收入同比下降幅度很大。上半年基金收入完成不理想，下降輻度較大。全市完成基金收入49,475萬元，同比減少15,271萬元，下降23.6%。其中：市本級完成18,506萬元，增長9.1%；縣（市、區）完成30,969萬元，下降31.2%。

四是支出保持快速增長，各項重點支出得到較好保障。全市財政部門深入貫徹市委經濟工作會議的決策部署，以擴大內需為財政支出的重點，確保災后重建、服務經濟發展、落實民生政策等各項工作穩步推進。今年上半年，全市財政一般預算支出完成517,302萬元，同比增加134,244萬元，增長35.1%。共支付拉動內需用于衛生、垃圾處理、鄉村公路建設、校舍改造、城市建設等資金306,996萬元;用于民生的各項支出達143,762萬元，用于工業、農業的各項支出達40,554萬元。同時各級財政部門根據全市災后重建工作統一部署，按照省委“四個優先”的要求，多方籌集資金，調配資源，為推進災后重建提供有力保障。全市完成災后重建支出24,230萬元，災后重建各項工程穩步推進。

二、上半年財政主要工作

（一）狠抓收入，千方百計保增長。按照年初人代會通過的“增長11%”和全市財稅工作會議要求“力爭完成15%”的收入目標，財政部門主要從以下方面著手，全力抓好收入：一是強化責任落實。及時將收入任務分解下達到各征收單位、部門，確保收入征管工作早部署、早行動、早落實。二是強化收入分析。主動加強與國稅、地稅部門的溝通、協調，深入分析經濟形勢和收入態勢，對全市收入增減幅度較大的稅種和各項稅收進度中存在的問題的矛盾，認真進行研究，及時向領導匯報情況，提出切實可行的應對措施。三是強化依法征收。主動與稅務部門協調會商，做到財稅聯動，強化對稅源的動態管理，重點稅源和零散稅源齊抓，并大力清理欠繳和催繳緩繳稅收，克服提高成品油消費稅稅額增收因素的影響，保持了稅收穩定增長。上半年全市稅務部門共組織收入214,944萬元(含中、省級收入，未剔退稅因素)，同比增長25%。同時，努力克服今年中、省出臺取消和停征139項行政事業性收費等減收政策的影響，進一步加大了非稅清理和征收力度，市本級對國有企業改制、出租車頂子等一次性收入和市廣播電視局的收視費、廣告費以及廣播電臺的廣告費納入了一般預算非稅收入管理，并對市房管局各項收費進行了清理，將除商品房維修基金以外的其它收入納入了財政管理。此外，盡管房地產市場整體形勢仍然嚴峻，但通過積極組織土地拍賣和對應收未收土地收入的催繳，以及對配套費、增容費的認真清理和催收，上半年全市基金收入下降幅度逐月減少，市本級呈止降回升趨勢。

（二）圍繞中心，全力以赴促發展。圍繞“止滑提速、加快發展”的首要任務，財政部門積極履職盡責，努力籌措和及時撥付資金，為止滑提速提供了有力保障。一是安排資金支持企業發展。組織有關人員到企業進行調研，了解企業運行情況，落實中省關于企業止滑提速的相關政策。幫助解決技改資金、貸款貼息、融資等具體問題，市本級上半年共撥付資金2,358萬元，并在中省爭取農業產業化資金567萬元，有力地支持了潤豐等企業的發展。二是抓好積極財政政策的落實。及時下達、撥付中省拉動內需和災后重建資金54,930萬元，組織檢查組深入各相關部門和縣區督促相關資金的使用，并配合中省檢查組、審計組以及市級相關部門加強專項資金的監督檢查。上半年，全市項目資金使用沒有出現大的問題。三是千方百計籌措資金保障重點支出。在省財政廳超調資金3.5億元，銀行貸款1.1億元，基本保證了市本級各項重點支出。四是支持投融資平臺建設。配合有關部門進行研究論證，制定實施方案，完成了農業投資平臺的搭建。公務員之家

（三）力攻項目，推動戰略見成效。今年，全市財政系統認真貫徹市委、市政府項目推動戰略部署，在抓好相關項目資金保障的同時，積極向上爭取資金和項目，有力地支持了項目推動工作。一是從預算安排上對項目給予支持。今年，市財政大力調整了支出結構，僅項目前期費就安排了500萬元，是去年的2倍多，解決了南巴高速公路、升鐘二期、嘉陵江防洪堤及河道整治等前期可研經費；安排發改委、重點辦、水利局等單位項目爭取經旅費400萬元，為相關部門項目爭取提供了資金保障。二是積極配合各級各相關部門共同做好全市項目推進工作。及時為相關項目前期可研提供數據和資料，并與有關單位一道到上級財政部門銜接項目。通過大力爭取，上半年中、省下達我市各類?？钸_363,732萬元。三是召開會議，專門布置了全局項目編報和爭取工作任務。目前已落實的較大項目有：土地綜合治理資金5,032萬元，四個縣的現代農業發展資金4,000萬元，爭取地方政府債券1.5億元（其金額為輕災區市州最高）。

（四）優化結構，支出安排強保障。在支出安排上，財政部門圍繞“保增長、保民生、保穩定”目標，認真執行中央“四個零增長”和省上“四壓三停”的要求，堅持有保有壓的原則，大力調整優化支出結構；在?；具\轉的基礎上，壓縮了單位的專項經費，增加了全市性的專項資金安排，把財政支出的重點放在民生政策的落實和民生工程的推進上，放在教科文衛等社會事業發展上，放在城鄉環境整治和改善上。今年上半年，用于家電下鄉補貼、汽車摩托車下鄉補貼等惠民政策落實的資金達到4050萬元；用于養老、醫療、就業、低保等社會保障支出達到109,112萬元（不含閬、南、儀三個擴權縣）；用于民生工程的支出達到143,762萬元；用于教科文衛等社會事業發展的支出達到160,260萬元；用于廉租房、經濟適用房建設補助和解決困難戶住房問題的支出達到7,221萬元。用于城市市政工程建設和城鄉環境綜合整治的支出達到8,184萬元；市本級公務員津補貼實行了全額預算。

（五）堅持改革，財政管理上水平。認真落實全省擴權強縣改革工作要求，與蓬安、營山、西充三縣搞好了帳務分解，確保了我市新一輪擴權強縣改革的順利進行。進一步改進完善了預算編制辦法，預算編制、預算執行更加細致、更加規范、更加透明，預算管理更加科學合理。完善了機構設置，新成立了資產管理科，加強了對行政事業單位資產的監督管理；將采購工作從國庫科剝離出來，并新設科室對采購工作進行管理和指導，嚴把了采購程序關和質量關。縣級國庫集中支付制度改革范圍繼續擴大，動態監控系統建設穩步推進?！笆罩蓷l線”制度得到較好執行，非稅收入管理工作力度明顯加強。

此外，我局認真按照開展深入學習實踐科學發展觀活動的要求，精心組織，按部推進，高質量完成了宣傳發動、開展討論、調查研究、查找問題、聽取建議等各項規定動作，在推進財政工作科學發展上收到了實實在在的成效。

經過半年努力，全市財政工作取得了一定的成績，基本完成了“止滑提速”這項首要任務。但是，可用財力不足、資金調度和保障壓力大、支出結構有待更加優化、財政資金使用跟蹤問效力度偏小等問題仍然存在，這需要我們在下年度工作中認真研究，通過深化改革、強化管理、加快發展逐步加以解決。

三、下半年財政工作安排

一是重點抓好財政收入，確保完成全年任務。加強與稅務部門的協調配合，通過強化重點稅源動態監控和分析，加大清理偷漏稅力度，調整相關企業和個體經營戶的稅收包干基數，調整收入結構等辦法，加強對稅收收入的征管，確保年度任務圓滿完成，力爭實現超收。積極推進項目建設、園區建設，培育壯大產業集群，全面挖掘我市財政增收的潛力。突出財政支持經濟發展這個中心，發揮財政性資金、體制和政策的激勵、引導作用，統籌安排好財政資金，主動服務經濟，切實做大財政蛋糕。繼續加強和規范非稅收入的管理，認真清理學校等有關單位應繳未繳的非稅收入，將市級部門的房租等資產經營收入繳入金庫，力爭縮小短收缺口。

二是繼續優化支出結構，切實抓好支出保障。進一步調整和優化支出結構，在保工資、保運轉的基礎上，加大對農業、教育、衛生和社會保障等方面的投入，切實關注和解決人民群眾最關心、最直接、最現實的問題;同時強化對各類財政性資金的管理，確保更好地發揮資金的使用效益。

三是積極爭取財政資金，支持經濟快速發展。下半年，我們將在做好組織收入工作的同時，加大資金、項目的爭取力度。緊跟政策，結合實際，抓好各項基礎性工作，適時向上級財政部門匯報和溝通，爭取上級在政策和資金方面給予我市傾斜。認真分析國家財政支持經濟發展的新思路、新措施，有針對性地編報項目，加強項目儲備，抓好項目銜接。推進項目實施，管好用好項目資金。并充分利用國家開發銀行等金融機構貸款，支持工業園區和城市基礎設施建設。

四是強化財政監督管理，不斷推進依法理財。不斷完善財政監督機制，全面推進依法理財。重點加強支農、教育、基本建設、社會保障等財政投入大、社會影響面廣的專項資金的監督檢查，確保?？顚Ｓ?，保證財政資金安全、完整和使用規范，推進依法理財。幫助、指導部門規范帳務處理，提高其會計水平。同時加強內部監督，對財政預算編制、預算執行進行全程監督，規范財政自身行政行為。

五是結合學習實踐活動，加強機關隊伍建設。緊密結合正在開展的深入學習實踐科學發展觀活動，從思想、作風、職責履行等五個方面入手深入排查摸底，著力轉變不適應不符合科學發展觀的思想觀念，著力解決財政工作中影響和制約科學發展的突出問題，邊學邊查、邊整邊改，確保機關效能作風明顯改善、干部能力素質明顯提升。