財政局工作總結和工作謀劃

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一、2021年工作總結

（一）全力以赴抓好財政收入

區財政局緊盯收入預期目標，通過完善征管手段、創新征管模式，確保應收盡收。2021年，全區一般公共預算收入預計完成109466萬元，同比增長5%。其中：稅收收入預計累計完成49709萬元，非稅收入預計累計完成59757萬元，稅收收入占一般公共預算收入的比重45.4%。

（二）全面實施預算績效管理

出臺《區本級部門預算績效目標管理實施方案》等績效管理文件5個，從績效評價、事前績效評估、績效目標管理、績效運行監控各環節全面規范預算績效管理，將各項措施有效融入預算管理相關環節。一是制定《區區級政策和項目事前績效評估管理實施方案》，對區級擬新出臺通過預算資金安排、金額在50萬元（含）以上的重大政策和項目開展事前績效評估；二是制定《區區級部門預算績效運行監控管理實施方案》，選取2020年度6個重點項目開展事中績效評價，切實加強重點項目資金使用的跟蹤問效；三是對全區所有納入2020年度績效目標管理的財政資金開展績效自評，涉及財政預算資金17.5億元；持續擴大部門整體支出績效評價范圍，在自評全覆蓋的基礎上，對選取的重點項目及部門進行重點評價；四是舉辦財政預算績效管理專題培訓會，全區200余人參加培訓，進一步增強預算績效管理知識及操作實踐，推動全區預算績效管理工作提質增效。

（三）防范化解財政金融風險

一是充分發揮規范舉債融資作用，強化債務預算管理，地方政府債務余額控制在省政府核定的債務限額以內。同時積極對上爭取債券資金，2021年爭取新增債券額度合計3.32億元，其中新增一般債券0.15億元，新增專項債券3.17億元。落實政府債券資金績效管理要求，完成2020年6個債券資金項目績效評價工作。加強債務風險預警評估，做好債務預決算公開，強化償債主體責任，確保完成年度化債任務，牢牢守住不發生區域性和系統性風險的底線。二是進一步宣傳《防處非條例》，通過懸掛橫幅、LED電子屏、展板、宣傳資料等提升群眾知曉率，發放宣傳資料5000余份，宣傳袋2000份，風險提示短信20000條，重點對《防處非條例》進行宣傳解讀，進一步暢通舉報線索、電話等渠道，號召廣大群眾積極響應，主動檢舉涉非法集資線索，營造良好社會氛圍。高度關注并積極協調配合相關部門做好已立案的后續處置工作，督促未立案公司加大清退力度，做好來訪群眾的解釋勸導工作，截至目前約談涉非吸公司負責人10余人次，接待群眾100余人，聯合接訪8次，處理信訪5件，反饋投資類公司征詢意見20件，市民熱線10件。今年以來以涉非法吸收公眾存款立案3件初查3件線索處置3條。

（四）積極推進“國企高質量發展提升年”活動。一是指導區國投集團建立“三會一層”法人治理結構，完善集團下屬子公司法人結構。二是以貫徹落實全省國有企業黨建工作“找差距、抓落實、提質量”專項行動為抓手，指導區國投集團修訂《區國投集團黨委前置研究重大經營管理事項清單》《黨委會議事規則》《董事會議事規則》等制度性文件，按照現代企業制度要求，制訂內控制度40項，其中《2021年區國投集團重點工作目標（經營業績考核）清單》《經理層任期業績考核目標》等24項經黨委會討論、董事會審議后下發。三是加快推進重點項目，區國投集團首個與社會資本合作的參股項目“夜市”已建成并對外試運營，入駐運營商家13家，對外出租率達92.8%。黎陽休閑小鎮會客廳項目累計投資900萬元；阜上鄰里中心項目、頤和觀邸B1號樓（公安分局業務用房遷建工程）項目已完工。

（五）高效實施民生工程。發揮牽頭抓總作用，對民生工程實施情況進行全面梳理，督促各牽頭部門對照民生工程目標責任書及通報中的短板問題，在保證工程質量的前提下按照時間節點、任務要求千方百計加快工程實施，確保民生工程又好又快實施，力爭項目早完成，群眾早受益。2021年全區實施33項民生工程計劃投資2.96億元，預計全年完成投資3.25億元，完成年度計劃的109.8％，33項民生工程完成既定目標任務。

（六）扎實推進第三輪新安江流域生態補償試點工作。一是積極編報新安江生態補償試點環境治理項目，持續加大對上政策資金爭取力度。編報新安江生態補償試點項目9個，爭取到2021年度第一批新安江流域生態補償項目3個、補助資金1000萬元。二是認真做好新安江流域生態補償十大工程任務匯總及數據統計，根據全年任務清單，督促相關單位推進“十大工程”工作。三是擬稿《區人民政府辦公室關于推進落實區推動新安江-千島湖生態補償試驗區建設2021年重點工作任務分工的通知》《關于開展新安江一千島湖生態補償試驗區建設項目謀劃儲備的通知》，明確各責任單位工作職責，認真開展項目謀劃。

二、存在的問題

一是全區財源建設支撐力還不強，從重點稅源摸排情況看，重點大額稅源主體依舊是房地產企業及資產交易類，新開樓盤大額稅源較少，拉動收入增長動能不明顯，兼顧風險防范和高質量發展難度較大，稅收比重不到50%仍在低位運行。與此同時，“三?！?、促發展等重點支出及剛性支出增長慣性不減，防范化解政府性債務風險等因素都需增加大量支出，與地方財政減收的矛盾更加突出。二是防范和處置非法集資工作仍然嚴峻。截至三季度末，“福元運通”、“恒利擔?！钡认嚓P集資人多次群體上訪，維穩壓力較大，部分非融資性擔保有限公司存量陸續清退，但速度過于緩慢，風險仍然突出。

三、2022年工作謀劃

（一）抓緊抓實財政收入

圍繞全年目標任務，落實責任、加強調度，牢牢把握工作主動權，進一步抓好重點稅源企業、重點項目工程的稅收征管；按期召開財稅工作聯席會，全面摸排稅源，加強財稅溝通協調，及時掌握重點稅源企業生產經營和納稅情況，分解落實按月調度計劃，強化收入征管力度。進一步做好財政收入的預期管理，竭力提高稅收入庫比重，積極挖掘一次性收入增長點，對于長期低效運轉、閑置的行政事業單位國有資產，采取多種措施予以盤活。進一步加大項目編報力度，積極對上爭取資金，增強財政保障能力。

（二）落實積極財政政策

一是落實落細減稅降費等財稅優惠政策，發揮財政資金“四兩撥千斤”作用，及時兌現民營經濟發展等各項扶持資金，幫助企業紓困解難。二是進一步完善專項債券資金動態監管機制，督促項目單位持續加大工作力度，加強債券資金和項目對接，樹牢紅線意識、底線思維，高效安全使用債券資金。三是創新財政資金支持實體經濟發展的方式和手段，在保證財政資金安全的前提下，放大財政資金效應，做強做大政府性融資擔保平臺，降低融資成本。

（三）提升財政管理效能

一是嚴格堅持預算管理的核心地位，切實維護預算剛性。優化財政支出結構，在資金撥付上堅持按進度、保重點，突出“民生”取向，保障重點領域、民生工程、重點項目建設等資金需求。厲行節約，嚴格控制一般性支出，科學合理整合項目資金，加大統籌安排力度，保障了行政事業單位正常運轉和維護社會穩定資金需求。二是扎實推進預算績效管理工作，將績效管理實質性嵌入到預算管理中，發揮各類專項資金的作用，確保每分錢都用在“刀刃上”。三是持續推進非稅票據電子化改革，實現區級財政電子票據開具、傳輸、查驗、入賬、歸檔等全流程電子化，實現財政電子票據管理改革單位和票據全覆蓋。

（四）持續保障和改善民生

一是精準測算投資規模。嚴格遵循“?；久裆?、保工資、保運轉”的基本原則，結合2022年部門預算編制，對所有民生工程項目預算規模進行合理測算和審定，足額安排配套資金，全力做好資金保障工作。及時調整新增項目，從結轉結余資金中予以傾斜。二是提前做好項目謀劃。協調各實施部門及早謀劃項目設計，及早與項目所在鄉鎮溝通對接，及早落實項目選址、落實用地手續，并提前做好招標準備，確保早啟動、快實施。三是嚴格按照序時推進。健全工作責任、協調調度、督查考核、工作約談、宣傳引導等機制，明確責任領導和責任人，形成齊抓共管、高效有序推進民生工作的局面。四是深入開展政策宣傳。在深入開展常規宣傳的基礎上，不斷創新宣傳形式，力求宣傳實效。通過實施部門提高服務質量，及時化解群眾矛盾，加強電話回訪，完善數據庫建設，切實提高群眾滿意度。五是不斷提升工作績效。繼續落實一月一調度、一月一通報機制，民生辦牽頭開展綜合督查，全力做好工作推進。對實施過程中存在的問題每月一銷號，及時化解處理。結合省、市民生工程績效評價要求，完善民生工程績效評價體系，開展第三方評價，檢驗民生工程實施成效。六是強化項目建后管護。堅持建管并重，不斷創新建后管養機制，積極探索“政府主導、多方參與、市場運作”的多元化民生工程投入機制，鼓勵和吸引社會資金參與民生工程建設和運營維護，充分激發市場機制資源配置活力，不斷擴大群眾參與，積極探索、總結公辦民營、政府購買服務等管護新模式，保證工程持久發揮效益。

（五）深化國資國企改革

將區國投集團轉型發展成有市場主體地位地方骨干企業，不斷整合其他部分區屬企業資產資源注入集團公司，做大做強，積極服務城市經營建設。一是進一步加快資產整合處置工作，加快實驗茶場資產劃轉、石油液化氣吸收合并、怡陽花園安置區地下停車位和龍山花園安置區車庫處置等相關工作，做大集團資產規模。圍繞鄉村振興、帥鑫片區基礎設施提升改造等重點項目，助力國投集團申請項目貸款,進一步強化國投集團融資能力。二是做好實體化運營。協助區國投集團統籌相關多元化產業發展總體布局，突出重點、統籌兼顧，理順發展與盈利、業務拓展與風險防控、短期與長遠的關系，把單項發展的競爭優勢聚合成整體協調發展的總體優勢，使產業鏈上下游協同發展、各板塊上下游客戶共同發展、各子公司協作共同發力。做好融資工作，做強城市基礎設施建設，做優國有資產運營，做穩金融服務業，適時進入產業投資與運營板塊。三是推進產業投資。謀劃推進城市健康公園、頤和觀邸D2地塊等產業投資類項目，真正利用好基金、信托等資本力量，發揮杭黃股權投資合伙企業作用，打造杭黃“雙融雙創”特色產業園，推動法哲羅等一批優質項目盡早實現收益。

（六）堅決做好防范化解金融風險工作

一是加大防范和處置非法集資宣傳力度，充分發揮各部門、各行業協會、金融機構作用，構筑多層次宣傳陣地，通過各類媒體、自媒體進行廣泛宣傳，讓“高收益意味著高風險”的理念和“參與非法集資損失由參與人自行承擔”的要求深入人心，教育群眾“不貪利、不僥幸、不盲從”，增強防范和自我保護意識。二是持續推進存量未清退的非融資性擔保公司加快清退資金工作，做好處非風險化解工作。聯合多部門開展掃樓摸排活動，堅持打早打小，將風險遏制在萌芽狀態。三是著力提升市區聯動工作成效，區處非辦密切加強與市處非辦的溝通協調，聯合市、區相關部門齊抓共管，嚴格落實行業主管、監管部門防范和處置非法集資責任。對已經形成的風險隱患逐一分析研判，研究處置對策，統一對社會答復口徑，謹防次生風險。四是做好信訪維穩工作，協調幫助上訪群眾合理合法維權。