煤礦經濟活動分析會議上的講話

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認清形勢真抓實干強化管理增收節支為全面完成20**年各項指標而努力奮斗———xxx在礦20**年上半年經濟活動分析會議上的講話

各位領導、同志們：進入20**年以來，我井在礦黨委、礦的的正確領導下,在兄弟單位和機關各部室的大力支持下，全井干部員工認真貫徹落實集團公司“三會”和礦“四會”精神，上半年基本完成了預定的生產任務，但掘進、開拓、經營指標都有欠賬，借這次會議之機，我把二井上半年的經濟運行情況向各位領導匯報如下：

一、上半年主要經濟指標完成情況：

——原煤產量：上半年在春節放假七天的情況下全井共生產原煤77.6萬噸，超作業計劃15.2萬噸，比去年同期欠產2.4萬噸，完成全年163萬噸確保目標的47%。

——掘進進米：上半年計劃3570米，實際完成3475米，欠95米。

——開拓進尺：開拓延伸上半年計劃722米，實際完成747米，超計劃25米；

——巷道套修：主體巷道套修完成1021米，準備巷道套修完成1293米。

——變動費用：上半年變動費用計劃1344萬元，實際支出1388萬元，變動費用超支44萬元。

其中材料費計劃922萬元，實際支出937萬元，超支15萬元。

電力費用計劃347萬元，實際支出357萬元，超支10萬元。

修理費用計劃75萬元，實際支出94萬元，超支19萬元。

——變動費用噸煤計劃：計劃完成17.43元/噸，實際發生18.01元/噸，噸煤超支0.58元。

——全員效率：完成了4.415噸/工，比去年同期提高了0.**5噸/工。

——原煤綜合灰分計劃不超過36%，實際完成34.97%。

——安全質量標準化鞏固了一級水平，順利通過了集團公司一季度和內蒙古百日安全督察組的檢查驗收。上半年全井共發生工傷22人次，其中重傷6人次。

二、上半年生產經營情況分析：

（一）上半年主要工作：

上半年我井干部員工經過艱苦的努力，克服了巷道壓力大、水大、運輸戰線長、地質條件復雜等諸多困難，全力組織生產，在生產組織管理和成本控制上取得了一定的成效。從上述主要經濟指標完成情況看，原煤生產在春節放假、六月份綜采半個月停產的情況下，仍然完成77.6萬噸，基本實現了時間過半任務過半的目標，1—5月份平均月產達到了14.2萬噸。從年初開始我們重點抓了采場接續，1—2月份，開拓隊在六區235回風道干了一個多月，5—7月份建設隊在六區235回風道干了接近三個月。但是，因五區5-2N二片探放水困難，沒有達到預期目的。六區5-1工作面地質資料不詳，導致送巖巷200多米。四區6-3工作面由于地質條件差、水大、壓力大、巷道反復套修，綜掘機沒有發揮作用，掘進速度緩慢，造成綜采隊停產一個月，致使1—5月份全體員工用辛勤勞動、飽含汗水取得的成果付之東流。給我們留下了慘痛的教訓和深刻的反思。

（二）存在問題及原因：

盡管上半年我們做了大量的工作，取得了一些成果。但是，我們在工作中還有不足之處，存在著不少問題，需要我們認真剖析并在以后的工作中進行改進和克服。具體是：

問題一：成本居高不下。實事求是地說，我們1—5月份能夠實現節支，很大一部分靠的是產量的提高。而在工資費用總額、材料消耗上均比去年同期有所增加，這里即有搶采場、保產量等生產任務繁重造成加班費用增加，也有機電運輸專項治理工程成本投入增大的因素，也有我們管理存在漏洞的因素。

一是坑木消耗量大，上半年計劃1155立方米，消耗2380立方米，超耗1225立方米，比計劃多投入135萬元。萬噸耗31立方米，比計劃萬噸耗超耗16立方米。比去年同期萬噸多消耗5立方米坑木。造成坑木多耗的因素是：炮采工作面條件不好，工作面鋪板皮，回風道上安全出口打木垛，巷道失修嚴重，反復進行套修消耗坑木多。另外，掘進巷道工程質量差、礦壓大、背頂高，用木料多，再加之反復套修，坑木消耗居高不下。同時我們在運輸專項治理工作中，更換井上下道木4000多塊，也用了大量木料。

二是大型材料投入增大，造成成本超支。上半年我井新投入運輸皮帶1330米，價值46萬元，新投入電纜615米，價值13萬元。上半年投入礦工鋼1900架，我井支付制作費用45萬元。

問題二：掘進進米欠帳。由于地質條件等原因，我井小接續面臨緊張態勢。受主客觀因素影響造成采掘接續緊張失調，造成下半年生產經營等各項指標吃緊。

問題三：生產開拓工程進展緩慢，大接續緊張狀況依然存在。主要原因是在5、6、7三個月，承擔開拓任務的建設隊抽調到搶采場會戰中，影響了開拓工程進度。

問題四：巷道治理工作仍然很繁重。主要是四區綜采工作面和六區綜采工作面兩道套修量大。

問題五：采煤工藝轉型，巷道支護斷面大，支護工藝改革投入大。

問題六：技術性較強的崗位人員業務素質有待提高，井下電鉗工、掘進機司機、采煤機司機等技術人員業務素質普遍偏低。主要原因是最近幾年技術骨干流失很多，部分人員被人高新聘走。

問題七：質量標準化和安全工作有待進一步提高和加強，上半年我井安全工作不盡人意，全井共發生輕重傷22人次，這里即有個人‘三違’的原因，也有我們各級干部安全管理不到位的責任。也有安全設備、設施投入不到位的原因。

問題八：經濟運行中的管理不到位，各項制度措施執行力不夠，損失浪費丟失現象嚴重。

問題九：班組成本核算薄弱，材料管理粗放、操作人員素質低所造成的損失浪費現象仍然時有發生。

問題十：勞動組織管理還有待于進一步加強。

三、下半年經營形勢分析：

我井經過近幾年來的調整理順，干部的管理水平得到了提高，員工吃苦耐勞、勇于拼搏的精神已經形成，生產布局已經趨于合理，后五個月我們的生產條件經過艱苦奮戰會有所好轉，這是我井面臨的有利環境、機遇和條件。不利因素是：一是受采場接續原因的影響，原煤產量會有所下降，僅七月份就少出原煤8萬噸左右，勢必造成經營指標吃緊、員工收入下降；二是下半年兩個綜采面、一個綜放面需要安裝，需要投入大量資金,用電量增加；三是掘進、開拓工程量大，開拓材料費用投入大，勢必影響全年成本指標的完成；四是質量標準化建設需要較大投入；五是巷道維護量大、套修量增多；六是人員的不穩定因素、材料價格的居高不下，這些都影響到員工的收入和勞動積極性。

針對下半年的生產經營形勢，我們必須客觀分析利弊、正確對待現實狀況，千方百計地想辦法克服困難，保生產，多出煤，化解一切不利因素。

四、下半年經營目標和重點工作：

具體目標是：

——原煤生產：全年確保163萬噸，下半年必保86萬噸以上。

——掘進進米：全年完成7030米，大開拓工程保證完成1170米。

——安全生產：力爭實現安全年，輕重傷率不超過規定指標，質量標準化保持一級水平。

——變動費用：力爭完成預定指標，經營成本略有盈余。

為確保上述目標的實現，下半年我們要重點抓好以下幾個方面的工作：

一、扎實抓好生產管理，精心組織，努力提高原煤產量

在生產格局上由全井的“一綜一炮”調整為“一綜一放”格局；在生產工藝上，實現綜采向綜放，炮采向綜采、炮掘向綜掘生產工藝的轉變；在生產系統上，完善我井較為復雜的通風系統，加強防治水和瓦斯治理工作，提高我井防災抗災能力，確保礦井持續穩產高產。進一步完善全井各生產系統，特別是運輸、提升系統，盡量減少各環節的影響，解決運輸“瓶頸”問題；發揮出大功率綜采、綜放采煤機械化的優勢，實現高產高效。

二是精心組織，合理安排，下半年安裝三個工作面、撤出兩個工作面、掘進貫通三個工作面。目前二區綜放工作面正在緊張施工中，爭取在8月份貫通，要全力保證這三個工作面的安裝任務。兩個掘進頭全部實現機械化，充分發揮新設備的威力，加快綜掘掘進頭的進度，爭取把上半年的欠帳補回來；改革支護形式；加強設備檢修質量，以良好的人員素質、工作質量、操作質量、工程質量，保證生產的正常進行；繼續加強高產高效采掘隊伍建設，加強員工技術培訓，盡快掌握放頂煤先進技術。

三是加快六區開拓工程速度，在安全施工的前提下確保工程質量，早日形成完善的生產、運輸、供電、排水、通風系統，為我井高產打好基礎。

二、扎實抓好經營管理，深挖內潛，努力提高經濟效益

把指標分解到各隊，要定量、定人、定責進行分解落實到班組。并將成本管理與各隊獎金掛鉤，做到事事有人抓、有人管；二是做好日常預算管理，出臺各項經營管理制度，繼續實施《材料消耗日清日節管理辦法》和《班組核算考核辦法》，各項工程要提前搞好成本預算，施工中嚴格控制材料費用，節獎超罰。

在成本控制上，努力提高職工成本意識，加強現場技術管理，合理安排生產，減少無效進尺，降低采掘直接成本；加強材料管理，堵塞漏洞，杜絕生產過程中“跑、冒、滴、漏”和損失浪費等問題；抓好材料回收復用及修舊利廢工作；嚴格控制坑木消耗，加強回收復用，降低支護費用；在穩產高產的基礎上，提高煤質；做好節電節水工作，嚴格執行躲峰填谷節電措施，嚴禁設備空載無效運轉；加強機電設備的檢修維護與使用，要有計劃的進行技改、更新；開展節約創收,增收節支活動，減少非生產性支出；加大打擊偷盜力度，避免礦山物資的流失；加強考勤管理，嚴格工傷、病假及事假審批假制度；嚴格執行礦出臺的各項經營管理制度，力爭做到全年收支平衡。

三、扎實抓好安全管理工作，堅持“三個到位”，努力提高安全質量標準化水平

一是職工安全培訓到位，進一步提高職工的安全技能、安全意識。對全井各技術崗位摸底調查，組織重要崗位的技術工人到集團公司和礦培訓中心參加專業技術培訓。大力開展技術比武和崗位練兵活動，力爭職工全員參與，做到應知應會。

二是安全基礎管理工作到位。深入開展“轉變作風、狠反‘三違’、兌現規程”活動，開展“班中講安全、班中行為觀察、班后工作總結、‘三違’過五關”閉合安全管理工作。持續推進階段性質量標準化工作，；加強“一通三防”工作，從源頭上解決工作面發火隱患，抓好全井防治水工作，積極做好超前防范工作；加強機電運輸設備管理，杜絕失爆事故的發生。

三是安全隱患整改落實到位，強化安全生產責任制的落實，嚴肅查處各類事故；井隊干部抓好現場安全管理，堅持入井檢查、隱患排查處理制度，確保我井實現安全生產。

總之，我們深信，有礦領導及機關各部室的大力支持和幫助，有全礦兄弟單位的大力合作，有我們二井1372名干部員工勇于克服困難、戰勝一切困難的光榮傳統，我們二井一定會百尺竿頭、更進一步，我們的目標將一定能實現。