關(guān)于1—6月份財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

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主任、副主任、各位委員：

我受縣人民政府的委托，向會(huì)議作關(guān)于2007年1—6月份財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

一、1—6月份財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

半年來，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，我們以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞全縣“十一五”工作目標(biāo)，以完成財(cái)政收入任務(wù)為中心，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變財(cái)政職能，規(guī)范財(cái)政管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)支出，促進(jìn)了財(cái)政工作的持續(xù)發(fā)展。總體來說，上半年財(cái)政預(yù)算運(yùn)行平穩(wěn)，實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過半，任務(wù)過半。

（一）、收入情況

1—6月份，我縣財(cái)政總收入完成41405萬元，占年預(yù)算8億元的51.76%，比上年同期增長(zhǎng)8.71%。其中：一般預(yù)算收入完成9764萬元，占預(yù)算的54.77%，比上年同期增長(zhǎng)8.6%。

財(cái)政總收入分部門完成情況是：國(guó)稅部門完成34565萬元，占年預(yù)算的51.51%；地稅部門完成5787萬元，占年預(yù)算的53.09%；財(cái)政部門完成1053萬元，占年預(yù)算的52.65%。

財(cái)政總收入分稅種完成情況如下：

稅收收入完成40352萬元。其中：增值稅完成32836萬元，占年預(yù)算的53.84%，同比增長(zhǎng)26.4%，增收6858萬元；營(yíng)業(yè)稅完成2707萬元，占年預(yù)算的48.53%，同比增長(zhǎng)7.59%，增收191萬元；企業(yè)所得稅完成1486萬元，占年預(yù)算的19.36%，同比減收4950萬元；個(gè)人所得稅完成1114萬元，占年預(yù)算的86.27%，同比增長(zhǎng)75%，增收478萬元；房產(chǎn)稅完成772萬元，占年預(yù)算的188.29%，同比增長(zhǎng)119.32%，增收420萬元；印花稅完成663萬元，占年預(yù)算的75.68%，同比增長(zhǎng)44.13%，增收203萬元；耕地占用稅和契稅完成94萬元，占年預(yù)算的78.3%，同比增長(zhǎng)70.9%，增收39萬元。

非稅收入完成1053萬元。其中：其他收入完成470萬元，占年預(yù)算的56.9%，同比降低21.6%，減收130萬元；專項(xiàng)收入完成583萬元，占年預(yù)算的49.6%，同比增長(zhǎng)20.4%，增收99萬元。在專項(xiàng)收入中，排污費(fèi)收入完成165萬元，同比降低19.1%，減收39萬元；水資源費(fèi)收入完成31萬元，同比增長(zhǎng)24%，增收6萬元；教育費(fèi)附加收入完成386萬元，同比增長(zhǎng)51.9%，增收132萬元。

（二）、支出情況

1—6月份，財(cái)政支出執(zhí)行17440萬元，占年預(yù)算的53.41%，總體執(zhí)行情況良好，但由于今年是推行財(cái)政收支分類改革的第一年，全部實(shí)行新的財(cái)政支出科目，部分支出項(xiàng)目年初難以明確科目，暫時(shí)列入其他支出，在執(zhí)行中根據(jù)實(shí)際情況列入新科目，造成部分科目支出比例偏差較大，我們將在今后逐步予以規(guī)范。其中：

一般公共服務(wù)支出2828萬元，占年預(yù)算的84.57%，主要是預(yù)發(fā)人員調(diào)資以及年初安排的預(yù)備費(fèi)執(zhí)行中列入本科目；

公共安全支出1364萬元，占年預(yù)算的113.2%，主要是看守所基建、公檢法部門辦案費(fèi)等支出年初列入其他科目，執(zhí)行中列入本科目；

教育支出4991萬元，占年預(yù)算的59.85%；

科學(xué)技術(shù)支出37萬元，占年預(yù)算的7.16%，主要是企業(yè)科技創(chuàng)新資金支出集中在下半年執(zhí)行；

文化體育與傳媒支出209萬元，占年預(yù)算的75.72%，主要是博物館資產(chǎn)移交以及劇團(tuán)經(jīng)費(fèi)增加；

社會(huì)保障和就業(yè)支出3585萬元，占年預(yù)算的58.69%；

醫(yī)療衛(wèi)生支出1075萬元，占年預(yù)算的54.1%；

環(huán)境保護(hù)支出351萬元，占年預(yù)算的19.98%，主要是排污費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行較低；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出870萬元，占年預(yù)算的54.44%；

農(nóng)林水事務(wù)支出1312萬元，占年預(yù)算的67.14%；

工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出177萬元，占年預(yù)算的50.72%；

其他支出641萬元，占年預(yù)算的12.31%，主要是部分支出年初安排在本科目（如預(yù)備費(fèi)、辦案費(fèi)等），執(zhí)行中列入其他科目。

二、1—6月份財(cái)政收支情況分析

（一）、收入分析

1、財(cái)政總收入增幅較低。1—6月份，我縣財(cái)政總收入累計(jì)完成41405萬元，同比增加3319萬元，增長(zhǎng)8.17%，增幅水平相對(duì)較低。主要原因是上半年受環(huán)保治理影響，我縣金屬鎂、玻璃等企業(yè)生產(chǎn)不正常，對(duì)總收入造成了一定影響。

2、一般預(yù)算收入增幅較大。受新財(cái)政體制的影響，稅收留縣比例適度增加。1—6月份，我縣一般預(yù)算收入累計(jì)完成9764萬元，同比增長(zhǎng)49.59%，增幅相對(duì)較大。但因我縣一般預(yù)算收入的基數(shù)較低，縣級(jí)財(cái)力增加有限。

3、企業(yè)所得稅降幅較大。1—6月份，企業(yè)所得稅共完成1486萬元，同比減收4950萬元。主要原因：一是受原材料價(jià)格上漲和環(huán)保政策影響，海鑫集團(tuán)上半年利潤(rùn)降低，所得稅減少；二是晉豐煤化公司今年開始享受所得稅免征政策，影響了所得稅征收。

（二）、支出分析

1、個(gè)人部分支出達(dá)到進(jìn)度。半年來，我們認(rèn)真執(zhí)行人大通過的財(cái)政預(yù)算，將干部職工的工資性支出排在第一位，堅(jiān)持每月20日前按時(shí)撥付全縣公教人員工資及補(bǔ)貼。1—6月份，工資性支出達(dá)到7920萬元。

2、社會(huì)保障支出不斷提高。1—6月份，我們累計(jì)撥付企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金3236萬元，失業(yè)職工生活費(fèi)149萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)1010萬元，城鄉(xiāng)低保541萬元，自然災(zāi)害救濟(jì)費(fèi)79萬元，農(nóng)民醫(yī)保項(xiàng)目支出513萬元，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活補(bǔ)助44萬元。社保支出比去年同期增加40%。

3、保證重點(diǎn)項(xiàng)目支出。1—6月份，我們堅(jiān)持對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)政投入力度，保證了重點(diǎn)項(xiàng)目順利進(jìn)行。一是全力支持新農(nóng)村建設(shè)，先后撥付綠化資金178萬元，信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)資金40萬元；二是保證重點(diǎn)工程支出，先后撥付看守所建設(shè)200萬元，石門引水工程100萬元，黨校教學(xué)樓工程100萬元，天眼工程85萬元，清欠支出370萬元。

三、1—6月份財(cái)政工作

（一）、努力抓好財(cái)政收入

因我縣主要納稅大戶——海鑫集團(tuán)正在進(jìn)行老廠改造建設(shè)，今年財(cái)政增收正處在一個(gè)困難時(shí)期。為確保完成收入任務(wù)，1—6月份，我們財(cái)稅部門將稅收入庫(kù)工作放到第一位，多次召開財(cái)稅庫(kù)聯(lián)席會(huì)議，共同協(xié)商，齊抓共管，做到了應(yīng)收盡收，順利實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過半，任務(wù)過半，為圓滿完成8億元全年目標(biāo)任務(wù)打下了一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（二）、強(qiáng)化管理保證支出

1—6月份，我們堅(jiān)持強(qiáng)化財(cái)政管理，不斷完善支出方式，為全縣財(cái)政節(jié)約了大量資金。一是加強(qiáng)部門預(yù)算管理。為了實(shí)現(xiàn)單位預(yù)算的硬化、細(xì)化，今年實(shí)行部門預(yù)算的單位增加到了36個(gè)，進(jìn)一步強(qiáng)化了預(yù)算管理工作；二是加強(qiáng)投資評(píng)審管理。上半年，我縣投資評(píng)審中心先后對(duì)城西初中、明德小學(xué)、體育中心以及城西城南大街綠化等14項(xiàng)工程進(jìn)行了評(píng)審，送審金額6800萬元，通過評(píng)審，節(jié)約財(cái)政資金700萬元；三是加強(qiáng)政府采購(gòu)管理。1—6月份，我縣政府采購(gòu)管理辦公室共批復(fù)采購(gòu)預(yù)算250萬元，通過集中采購(gòu)，節(jié)約財(cái)政資金20萬元；四是全面推進(jìn)支農(nóng)資金“一折通”發(fā)放工作。上半年，我們以“一折通”方式發(fā)放糧食直補(bǔ)617萬元、綜合直補(bǔ)1235萬元、退耕還林補(bǔ)助955萬元，達(dá)到了方便、準(zhǔn)確、快捷的目的。

（三）、全力搞好資產(chǎn)清查

根據(jù)上級(jí)部門要求，從今年3月份開始，我們對(duì)全縣行政事業(yè)單位2006年底以前的國(guó)有資產(chǎn)狀況進(jìn)行了一次全面清查。此次清查涉及我縣186個(gè)單位，其中行政單位51個(gè)，事業(yè)單位135個(gè)。為順利推進(jìn)工作，我們通過編辦批復(fù)設(shè)立了“行政事業(yè)資產(chǎn)管理股”，成立了“清查工作領(lǐng)導(dǎo)組”，出臺(tái)了清查工作《實(shí)施方案》，并確定專門中介機(jī)構(gòu)配合工作。通過清查，初步摸清了全縣行政事業(yè)單位資產(chǎn)家底，并建立了全縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，將管理工作納入了制度化、法制化軌道。

四、下半年財(cái)政工作

在全體財(cái)政干部職工的共同努力下，上半年我縣的財(cái)政工作總體完成較好，但是還存在一些問題，主要是財(cái)政進(jìn)一步增收還面臨著不少困難，公共財(cái)政的覆蓋范圍還需要擴(kuò)大。在下半年，我們要認(rèn)清財(cái)政形勢(shì)，增強(qiáng)憂患意識(shí)，努力做好以下三方面工作。

（一）、狠抓財(cái)政收入，確保任務(wù)圓滿完成

我縣財(cái)政總收入多年來排名全市第二，但從上半年的收入情況來看，隨著財(cái)政體制調(diào)整和企業(yè)稅收征收范圍的變動(dòng)，鹽湖區(qū)、永濟(jì)市等市級(jí)企業(yè)較多的縣市，總收入增長(zhǎng)明顯加快，我縣財(cái)政總收入排名后退已成定局。我們要正視今后一段時(shí)期影響我縣財(cái)政進(jìn)一步增收的困難因素，在下半年工作中，充分發(fā)揮財(cái)政部門職能，下大功夫組織收入，積極協(xié)同稅務(wù)部門加強(qiáng)征管，確保全年8億元收入任務(wù)圓滿完成。

（二）、多方籌集資金，努力構(gòu)建公共財(cái)政

在抓好財(cái)政收入的同時(shí)，我們還要“多條腿”走路，積極籌措資金，努力滿足公共財(cái)政的支出需求。一是要積極爭(zhēng)取專款，尤其是爭(zhēng)取支農(nóng)發(fā)展資金，確保新農(nóng)村建設(shè)財(cái)力需求；二是要加大招商引資力度，通過加強(qiáng)與國(guó)家開發(fā)銀行和農(nóng)發(fā)行合作，為后夏線、聞裴線公路建設(shè)爭(zhēng)取貸款資金。三是要做好資金調(diào)度，確保城西初中、明德小學(xué)及青少年活動(dòng)中心等工程項(xiàng)目于秋季開學(xué)前順利竣工并投入使用。

（三）、加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)，全面提升理財(cái)水平

下半年，我們要從抓行風(fēng)建設(shè)和廉政教育入手，強(qiáng)化各項(xiàng)財(cái)政制度，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)財(cái)政改革，同時(shí)要加強(qiáng)班子建設(shè)和財(cái)政隊(duì)伍管理，認(rèn)真開展好政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提升理財(cái)水平，打造一支政治堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良、廉潔奉公的財(cái)政干部隊(duì)伍，樹立財(cái)政部門的良好形象。

主任、副主任、各位委員，今年是省委省政府確定的“轉(zhuǎn)變作風(fēng)年、狠抓落實(shí)年”，同時(shí)又是換屆年，我們新一屆班子面臨的財(cái)政工作任重而道遠(yuǎn)。我們要保持清醒的頭腦，正視工作中遇到的困難和問題，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督，團(tuán)結(jié)努力，扎實(shí)工作，負(fù)重趕超，爭(zhēng)取圓滿完成今年的財(cái)政工作任務(wù)，為構(gòu)建和諧社會(huì),建設(shè)小康聞喜做出貢獻(xiàn),向全縣人民交上一份滿意的答卷。