財政監(jiān)督處績效考核工作總結

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編者按：本文主要從對市級財政收入征管質量檢查和農村中小學貧困生“兩免一補”資金等17項財政專項資金專項檢查完成情況；會計信息質量監(jiān)督檢查完成情況；審計問題整改落實督促情況；財政與編制政務公開綜合協(xié)調工作完成情況；服務單位滿意率情況；督辦件按時辦結率、群眾來信來訪回復率完成情況；依法行政、廉政建設、綜合治理、政務公開、財政信息、文明創(chuàng)建、干部隊伍建設等工作完成情況進行講述。其中，主要包括：市級財政收入征管質量檢查完成情況、農村中小學貧困生“兩免一補”資金等17項財政專項資金專項檢查完成情況、根據(jù)財政部和省財政廳《地方開展2010年度會計信息質量檢查和會計師事務所執(zhí)業(yè)質量檢查》的通知，我們及時組織開展了這項檢查、省審計廳對我市2009年度本級財政決算《審計報告》下達后，按照領導的指示精神，我們認真組織整改工作、市審計局于2009年對我局2008年市級預算執(zhí)行及其他收入情況進行了就地審計，并下達了《審計報告》、按照省委、省政府和市委、市政府對財政與編制政務公開的要求，我們和市編辦等相關單位一起自今年4月份開始、服務單位滿意率在95%以上、2010年接到群眾舉報一件，我們及時轉交有關部門進行了檢查，并及時將檢查結果反饋給舉報人、嚴格遵守廉潔自律各項規(guī)定，嚴格按照“廉潔從政行為規(guī)范”、“五不許”等各項文件精神開展監(jiān)督工作、認真開展文明創(chuàng)建活動，按照市委、市政府和局黨組關于改善經(jīng)濟發(fā)展軟環(huán)境的要求，我們認真開展優(yōu)質規(guī)范服務，努力創(chuàng)建文明窗口形象，杜絕了”臉難看、門難進、事難辦”行為、加強法規(guī)制度建設、進一步加強了機構隊伍建設和干部培訓等，具體材料請詳見：

根據(jù)局2010年績效目標考核方案的有關規(guī)定，我處對2010年績效目標完成情況進行了認真的對照檢查，現(xiàn)將情況匯報如下：

一、對市級財政收入征管質量檢查和農村中小學貧困生“兩免一補”資金等17項財政專項資金專項檢查完成情況

(一)市級財政收入征管質量檢查完成情況

我處在2010年11月與市國稅、地稅部門聯(lián)合，繼續(xù)開展了市級稅收收入征管檢查。這次檢點從規(guī)范市級收入征管部門的操作運行，建立健全財、稅、庫聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)入手，檢查核實納稅手續(xù)、憑證和稅款解繳入庫各環(huán)節(jié)，查堵征管漏洞，保證市級稅款及時、準確、足額入庫。通過檢查，共查處違規(guī)涉稅金額2373萬元，影響市級收入1186萬元。目前正督促有關部門進行調庫。

(二)農村中小學貧困生“兩免一補”資金等17項財政專項資金專項檢查完成情況

我們于2009年11月開始在全市組織開展了對與政務公開相關財政專項資金的檢查。一是及時向各區(qū)財政局轉發(fā)了鄂財監(jiān)發(fā)『2009』9號文件，并召開了各區(qū)財政局監(jiān)督科科長會議，布置了與政務公開相關財政專項資金檢查工作，推動和督導各區(qū)認真開展檢查；二是制定了《有關財政專項資金檢查計劃》；三是組成檢查小組，按照檢查計劃認真進行檢查。從檢查情況看，各專項資金基本做到了?？顚Ｓ?，基本上無截留、挪用現(xiàn)象，但也還存在一些問題：一是存在現(xiàn)金支出現(xiàn)象；二是專項資金存在結余的情況，有些是因為未及時撥付到項目單位；三是有個別區(qū)的少數(shù)專項資金沒有單獨核算、專賬管理；四是退耕還農補助資金等有少數(shù)街鎮(zhèn)緩發(fā)到農戶；五是糧食直補資金等有抵扣農戶水費等情況；六是個別資金有少數(shù)享受對象不符合規(guī)定；七是有些主管部門在變更補助對象時沒有向財政有關部門申報手續(xù)等。針對存在的問題，我們提出了整改措施，并逐一整改，整改落實率100％。

二、會計信息質量監(jiān)督檢查完成情況

根據(jù)財政部和省財政廳《地方開展2010年度會計信息質量檢查和會計師事務所執(zhí)業(yè)質量檢查》的通知，我們及時組織開展了這項檢查。一是下發(fā)了《*市財政局關于轉發(fā)財政部〈地方開展2010年度會計信息質量檢查和會計師事務所執(zhí)業(yè)質量檢查〉的通知》，并制定了具體實施方案，對全市2010年會計信息質量的檢查工作進行了廣泛的宣傳發(fā)動和工作部署。二是抽調檢查人員82人，組成34個檢查組，對34戶企事業(yè)單位進行了檢查，共查出企業(yè)會計核算不實金額18071萬元(資產5163,負債6973,所有者權益1768,收入2011,費用73,利潤2083)，補繳各項稅款25萬元。三是在各區(qū)匯總總結的基礎上，我們按照省廳的要求認真做好了信息的匯總和總結工作，在省廳組織的各地市州交叉檢查會計信息檢查資料中，順利通過了檢查驗收。四是認真抓好整改工作，對查出的問題整改落實到位率100％。

三、審計問題整改落實督促情況

(一)省審計廳對我市2009年度本級財政決算《審計報告》下達后，按照領導的指示精神，我們認真組織整改工作，將審計反映的問題，逐一分解落實到處室，責任到人，并制定了切實可行的整改措施，對審計反映出來的問題逐一進行了認真研究，切實落實整改。另外，為了充分利用審計成果，切實提高依法理財水平，我們還督促各相關業(yè)務處室制定長效管理措施，避免檢查出來的問題再次發(fā)生。同時，我們對審計建議也進行了認真的研究和采納，督促各相關處室采取切實措施，在樹立依法行政意識，規(guī)范財政行為；加強預算分配管理，建立預算編制管理體系；大力推進財政政務公開，提高財政工作透明度；建立健全績效評價體系，推進財政資金績效評價工作；積極深化和完善財政財務管理，不斷提高預算執(zhí)行和管理水平等方面做出改進。審計問題整改落實督促率100％。

(二)市審計局于2009年對我局2008年市級預算執(zhí)行及其他收入情況進行了就地審計，并下達了《審計報告》。我們根據(jù)局領導要求，和局各處室密切配合，對審計出的問題逐一認真落實，并幫助有問題的處室制定整改措施，加強整改。在工作中，我們始終堅持認真負責的態(tài)度，按照標本兼治，規(guī)范管理的原則，舉一反三。對容易產生漏洞的地方督促相關責任單位，及時制定內部控制管理制度，防患于未然；對審計后仍然還存在的問題，及時督促有問題的單位在規(guī)定的時間內整改到位，并責任到人。審計問題整改落實督促率100％。

四、財政與編制政務公開綜合協(xié)調工作完成情況

按照省委、省政府和市委、市政府對財政與編制政務公開的要求，我們和市編辦等相關單位一起自今年4月份開始，組織和開展了全市財政與編制政務公開工作。這項工作時間緊，任務重，責任大。在市委市政府和局黨組的正確領導下,我們與有關部門密切合作，采取切實可行的措施，狠抓工作落實，較圓滿地完成全市財政政務公開工作任務，截至12月底，全市上網(wǎng)公開財政資金393項，公開資金總額272109.87萬元，擴大上網(wǎng)公開資金127項，金額150925.07萬元。公開的專項資金中，到人(戶)資金196項，戶數(shù)3545029戶，金額116286.18萬元；到項目資金137項，項目數(shù)2950個，金額52731萬元；上網(wǎng)公開轉移支付資金135項，公開資金總額62155.62萬元；上網(wǎng)公開部門預算單位425家，公開資金總額2184.23萬元，超范圍公開265家。全市設立免費查詢點172個；按期回復群眾網(wǎng)上咨詢、投訴和建議100條。在省財政與編制政務公開領導小組組織的考核中被評為優(yōu)秀。

五、服務單位滿意率情況

服務單位滿意率在95%以上。

六、督辦件按時辦結率、群眾來信來訪回復率完成情況

2010年接到群眾舉報一件，我們及時轉交有關部門進行了檢查，并及時將檢查結果反饋給舉報人。督辦件按時辦結率和群眾來信來訪回復率100%。

七、依法行政、廉政建設、綜合治理、政務公開、財政信息、文明創(chuàng)建、干部隊伍建設等工作完成情況

2010年我們狠抓依法行政和廉政建設，把綜合治理、政務公開、財政信息、文明創(chuàng)建、干部隊伍建設等工作當作頭等大事來抓。

一是嚴格遵守廉潔自律各項規(guī)定，嚴格按照“廉潔從政行為規(guī)范”、“五不許”等各項文件精神開展監(jiān)督工作。在監(jiān)督檢查中，堅持持證檢查，依法行政，清政廉潔，秉公執(zhí)法，不以權謀劃私。

二是認真開展文明創(chuàng)建活動，按照市委、市政府和局黨組關于改善經(jīng)濟發(fā)展軟環(huán)境的要求，我們認真開展優(yōu)質規(guī)范服務，努力創(chuàng)建文明窗口形象，杜絕了”臉難看、門難進、事難辦”行為。同時，我們不斷加強處室內部建設，廣泛開展了理想信念、職業(yè)道德、誠實守信以及廉政勤政等教育活動，掀起了“比學習、比貢獻”的熱潮，使我處形成了一個團結協(xié)作、務實高效的戰(zhàn)斗團體，營造出了良好的處室工作環(huán)境。

三是加強法規(guī)制度建設，制定并下發(fā)了《*市財政政務公開工作實施方案》、《*市財政政務公開暫行規(guī)定》，擬定了《賬戶管理辦法》。

四是進一步加強了機構隊伍建設和干部培訓。至2010年底，全市有14個區(qū)組建了專門的財政監(jiān)督檢查機構，全部屬行政機構。同時絕大多數(shù)區(qū)通過協(xié)調，在年初財政預算中都安排了監(jiān)督檢查工作專項經(jīng)費，有效地保證了監(jiān)督檢查工作地順利開展。同時，我們年終認真按照《*市監(jiān)督檢查工作考核辦法》對各區(qū)財政監(jiān)督部門進行量化考核評比。為進一步提高監(jiān)督檢查人員業(yè)務素質，我們不斷完善隊伍培訓機制，舉辦各類業(yè)務知識培訓3次，還積極組織參加了省廳舉辦的各種業(yè)務法規(guī)知識培訓。

五是積極總結工作經(jīng)驗，督促各區(qū)撰寫監(jiān)督論文和信息簡報。全年共收到各區(qū)上報財政監(jiān)督信息、論文50多篇，我處向局報送信息4篇。市級撰寫的論文在省廳的論文評比中獲得二等獎。