會計輔導個人情況總結

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社應積極組織有關人員立即整改，結合以上問題。嚴格按會計基礎規范等級管理規定執行，合法按規經營，加強信貸管理，確保資產安全性，強化反洗錢意識，提高反洗錢能力，繼續加大檢查輔導力度，加大考核力度，追究責任，與崗位職責掛鉤。不斷完善內控制度，降低操作風險，逐步使會計基礎規范上等級。

以業務經營、制度執行為中心，一季度我社按年初計劃在聯社指導下。結合會計基礎規范等級管理，加大會計檢查輔導力度，強化內控建設，會計工作有所提高，具體情況總結如下：

一、基本情況

各項法律法規制度得到落實和執行，一季度各項業務經營正常有序。違章違規現象明顯減少，操作風險得到有效控制。但依然存在不少問題。

二、會計檢查輔導情況

社對全轄進行了會計檢查輔導，一季度結合會計基礎規范等級管理和綜合業務上線。深入到各個環節，展開自查自糾，邊查邊整改邊輔導。主要輔導了綜合業務上線新業務及會計基礎規范等級管理，反洗錢等內容，收效較好。

三、存在問題

一會計基本規定

無計算機檔案管理登記簿，1.登記簿建立不健全。授權登記簿；

如3月25日00匯款沒有折角驗印；2.現金支票及匯款憑證無折角驗印。

結算賬戶未按規定報人行審批3.存在一人保管多人印章現象。

4.出納不能堅持一日三碰庫；

附加稅0.47元；5.一季度多提營業稅8.10元。

3月5日少收00利息4.35元6.貸款計息不準確。

不能堅持同進同出庫房。7.出納現金出入庫未填寫出入庫票。

二會計憑證

1月3日00取款憑證、3月22日00定期取款存單；1.機打憑證有手工填寫現象。

1月3日00憑證有涂改現象，2.存取款漏登人身份證號碼。1月2日00收貸憑證、2月12日00收貸憑證

2月1日00定期存單無取款人簽字，3.要素不全。2月11日00收貸憑證漏填利率。

三信貸管理

1月16日00展期非本人簽字，1.違規展期。1月24日00展期非本人簽字；

至3月底查實0萬元；2.貸款占用形態不實（五級分類正常貸款中核算不良貸款。

1-3月共有68筆未簽發催收通知書。3.逾期貸款催收通知書未簽發。

四計算機管理方面

于1月27日取消密碼掛失，1.密碼掛失不規范1月8日申請掛失密碼。無授權記錄；

2.密碼掛失委托他人辦理無委托授權書。

四、下一步應采取措施

社應積極組織有關人員立即整改，結合以上問題。嚴格按會計基礎規范等級管理規定執行，合法按規經營，加強信貸管理，確保資產安全性，強化反洗錢意識，提高反洗錢能力，繼續加大檢查輔導力度，加大考核力度，追究責任，與崗位職責掛鉤。不斷完善內控制度，降低操作風險，逐步使會計基礎規范上等級。