工商行政管理局質(zhì)量內(nèi)審計劃

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執(zhí)法分局，各科、室、中心、所：

根據(jù)本局二○○九年工作意見，結(jié)合全年工作實(shí)際情況，制定二○○九年度質(zhì)量內(nèi)審計劃。

一、年度質(zhì)量內(nèi)審的目的及依據(jù)

（一）通過內(nèi)審，評價本局質(zhì)量管理體系是否符合策劃的要求，是否符合____－____《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)及適用的法律、法規(guī)要求，是否符合本局質(zhì)量管理體系要求；評價本局質(zhì)量管理體系的符合性、有效性和可操作性。

（二）內(nèi)審各單位質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。

（三）內(nèi)審部門職責(zé)和服務(wù)有關(guān)要求及實(shí)現(xiàn)的控制。

（四）內(nèi)審____年第三季度質(zhì)量查驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)問題的糾正情況。

二、內(nèi)審的時間及范圍

內(nèi)審時間：____年__月__——__日。

內(nèi)審范圍：管理者代表、執(zhí)法分局，各科、室、中心、所。

三、內(nèi)審方式及程序

（一）內(nèi)審組根據(jù)《____年度質(zhì)量內(nèi)審項目表》的內(nèi)審內(nèi)容，對各單位本年度工作給予定性和定量評價。

（二）內(nèi)審采用現(xiàn)場檢查、抽查核實(shí)的方式組織內(nèi)審。

四、內(nèi)審原則

（一）本次內(nèi)審由貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)編制年度質(zhì)量內(nèi)審項目。負(fù)責(zé)召開內(nèi)審組首末次會議，統(tǒng)一內(nèi)審標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)并處理內(nèi)審中出現(xiàn)的問題。

（二）內(nèi)審結(jié)果得分：內(nèi)審實(shí)行___分制，各單位得分等于___分減去實(shí)際扣分。

五、內(nèi)審報告

內(nèi)審報告由法制科擬定，經(jīng)局長辦公會批準(zhǔn)后下發(fā)各受檢單位。本次內(nèi)審在__月__日下午_:__時匯總，由法制科主持。

六、要求

年度內(nèi)審是驗(yàn)證單位工作業(yè)績的有效形式，請各單位在質(zhì)量內(nèi)審前，對照本單位《____年度質(zhì)量內(nèi)審項目表》，認(rèn)真作好自查。