財務預算實施狀況及來年草案報告

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我受縣人民政府委托，向大會報告縣縣年財政預算執行情況和年財政預算草案，請予審議，并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。

過去五年，是縣經濟社會發展極不平凡的五年，也是財政整體工作取得突破性進展的五年。五年來，在中共縣縣委的正確領導下，在縣人大的依法監督及縣政協的民主監督下，我縣的財政工作始終堅持以科學發展觀為指導，以公共財政體制框架建設為目標，克服了金融危機等多種不利因素的影響，取得了財政收入快速增長、各項改革順利推進、財政職能全面提升的突出成效。截止年，全縣財政總收入增長2.87倍，年均增長23.51%，其中地方財政收入增長5.06倍，年均增長38.31%，一般預算收入增長3.86倍，年均增長31.02%；一般預算支出增長4.69倍，年均增長36.23%。全縣“保增長、保運轉、保民生、保穩定、促發展”目標全面實現，為縣域經濟社會健康發展做出了應有的貢獻。

年財政預算執行情況

年是“十一五”規劃的收官之年，也是我縣財政工作擺脫金融危機困擾，財政收入恢復平穩較快增長的關鍵一年，縣鄉兩級財政部門認真落實中央、省、地、縣的決策部署，搶抓機遇，扎實工作，年初預定的目標順利實現，有力地促進了全縣經濟社會又好又快、更好更快地發展。

一、財政收入完成情況

年，全縣財政總收入實現120999萬元，完成調整預算數105000萬元的115.24%，同比增長61.33%，增收46000萬元，位居全區第三，實現新的突破。其中地方財政收入實現76121萬元，完成調整預算數61275萬元的124.23%，同比增長97.33%，增收37545萬元；上劃中央、省級收入實現44878萬元，完成調整預算數43725萬元的102.64%，同比增長23.21%，增加8455萬元。一般預算收入實現58062萬元，同比增長65.27%，增幅位列全區第一。分部門國稅完成46328萬元，地稅完成40587萬元，財政完成34084萬元。

二、財政支出完成情況

年，全縣財政總支出207791萬元，比上年142025萬元增長46.31%，增加支出65766萬元。

年的財政收支平衡情況是：全縣地方財政收入完成76121萬元，加上上級轉移支付補助收入79982萬元和專款收入76506萬元,財力總計232609萬元，完成財政支出207791萬元（一般預算支出196360萬元，基金支出11431萬元），結余24818萬元（全部為各部門專款）。

年財政工作始終堅持以人為本、關注民生，努力促進科學發展、和諧發展，財稅改革不斷深化，財政管理更加規范，有力地支持了全縣經濟社會及各項事業的發展。具體表現在以下幾個方面：

一是財政收入實現歷史性突破。我縣財政工作面對收支壓力，全縣上下同心協力，迎難而上，通過召開財稅形勢分析會，分析財源情況，排查收入空間，充分挖掘征收潛力，全力以赴抓序時、促進度。同時，依法加強政府非稅收入征管，促進財政收入增長，財政收入實現歷史性突破。財政總收入達到12.0999億元。

二是促進經濟健康持續發展。充分發揮財政服務發展的職能作用，大力支持新區基礎設施建設，促進新區發展；認真貫徹落實“家電下鄉”、“汽車、摩托車下鄉”和家電以舊換新等惠農政策，發放補貼資金953萬元；加大建設投資公司融資力度，有效緩解了政府重點工程項目資金供需矛盾。

三是民生保障水平得到進一步提高。根據“保運轉、保民生、保穩定、促發展”的要求，財政投入向以保障和改善民生為重點的“三農”和社會事業傾斜，促進基本公共服務均等化。通過“一卡通”發放涉農補貼資金2120萬元，惠及全縣17.33萬農戶；發放義務教育階段教師績效工資21100萬元；完善醫療衛生服務體系建設；支持計劃生育事業，計生投入380萬元；全面實施事關困難群眾和弱勢群體的“民心工程”，讓人民群眾共享公共財政陽光的溫暖。認真落實黨政機關厲行節約要求，大力壓縮一般性支出，全力提高民生保障水平。

四是財政精細管理得到加強。深化部門預算改革，增強預算執行力和約束力，提高財政決策和資金分配機制的科學性。積極探索國庫集中支付改革新思路，規范資金管理流程。積極推進項目支出績效評價管理，將評價結果作為下年度部門預算安排和資金撥付的重要依據。認真開展“小金庫”專項治理工作，建立和完善防治“小金庫”長效機制。政府采購規模不斷擴大，共實施政府采購46次（其中公開招標6次，詢價采購40次）預算金額3655萬元，成交金額3289萬元，資金節約366萬元，資金節約率10%。著力推進政府非稅收入管理改革，規范收入分配秩序，堅決杜絕部門滯留、挪用非稅收入，有效落實“收支兩條線”管理，為推進部門綜合預算和國庫集中支付制度改革打下堅實基礎。全年完成政府非稅收入17987萬元，同比增長93.89%,增加8710萬元。

縱觀年財政工作，雖然全面完成了年初確定的各項目標任務，但財政運行中仍存在很多矛盾和問題，需要認真加以研究和解決。一是在組織收入方面，縣域經濟基礎還不穩定，經濟運行中的不確定因素較多，加大了國庫資金調度難度；二是在財政支出方面，隨著基數增長，保工資、保運轉的標準和要求越來越高，提高民生保障水平、加大政府基礎設施建設等資金需求越來越大，社會各界對財政的期望值不斷增加，財政收支矛盾依然存在；三是在財政管理方面，對財政資金使用的績效評價有待進一步加強，政府債務管理機制有待進一步完善。

年財政預算草案

年是“十二五”規劃實施的第一年，財政收支目標的確定要符合我縣未來五年經濟社會發展的實際和預期。綜合考慮我縣經濟社會發展的速度、規模、質量和增長預期，在認真分析財源基礎、結構、潛力和政策因素的基礎上，確定我縣年財政預算編制總的指導思想是：以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導，繼續深入貫徹落實科學發展觀，圍繞縣“十二五”規劃和縣委、縣政府工作重點，按照構建和諧社會和完善公共財政體制的要求，以保障民生為重點，進一步優化支出結構；以細化審核項目支出預算為重點，繼續推進預算編制改革和制度創新，完善預算決策和管理制度，進一步增強預算編制的準確性；以加強支出管理、提高支出執行率為重點，進一步增強預算執行的規范性和預算監督的有效性；促進城鄉統籌發展、區域協調發展、社會和諧發展。

按照以上指導思想及全縣經濟和社會發展規劃，預算安排的原則是：收入預算的安排充分考慮各種影響收入增減的因素，實事求是、積極穩妥，與全縣經濟社會發展預期指標相適應；支出預算安排要處理好保障運轉、改善民生和支持經濟發展的關系，量力而行、統籌兼顧、確保重點。

基于上述指導思想及預算安排原則，年全縣財政預算安排如下：

一、財政收入主要項目安排年，財政總收入確保145199萬元，同比增長20%，其中地方財政收入91620萬元，同比增長20%；上劃中央、省級收入53579萬元，同比增長20%。

二、財政支出主要項目安排

年的財政收支平衡情況是：全縣地方財政收入安排91620萬元，加上上級轉移支付補助收入66959萬元,減去上解上級支出5009萬元，財力總計153570萬元。

各位代表，年全縣財政收入增長20%以上，與全縣經濟發展增長水平是相符的，是積極穩妥的。年的財政支出預算編制，考慮了重點事業發展的需要及歸還銀行貸款的實際，充分體現了構建公共財政框架，促進經濟增長方式轉變的原則，是實事求是的，經過努力是完全可以實現的。我們將緊緊圍繞完善公共財政體系這一主線，增強憂患意識，加強前瞻研究，深化改革以破解瓶頸，主動創新以不斷前進，努力開創財政工作新局面，為縣縣的經濟社會可持續發展作出新的貢獻！

開拓創新，跨越發展，確保完成年預算任務

年是實現“十二五”規劃的開局之年，做好今年的財政工作，保證財政收支預算目標順利實現，對保持全縣經濟社會又好又快、更好更快發展，促進“十二五”規劃順利實現等具有十分重要的意義。為此，我們要繼續落實積極的財政政策和穩健的貨幣政策，搶抓機遇，加快發展，堅持服務生財、科學聚財、精細理財、和諧用財，確保完成全年財政收支預算任務。

（一）進一步圍繞全縣發展大局，促進經濟增長。做實做強財源工作，是促進財政增收的根本之策。財稅部門將主動作為，發揮財稅政策的激勵扶持作用，突出目標導向，突出扶持重點，把有限的財政資金用在刀刃上。爭取項目，做好與上級促進經濟增長政策的對接工作，積極向上爭取各項扶持資金，推動我縣經濟持續發展。繼續開展“家電下鄉”、家電以舊換新等活動，為人民群眾帶來實實在在的利益。

（二）進一步加強收入征管，壯大財政實力。面對年財政經濟形勢，在大力培植財源的同時，狠抓收入征管，加強稅源監控，努力促進財政收入高位增長。鎖定全年計劃目標，把財政收入任務分解到各部門，明確責任，落實措施，精細征管。深入研究因經濟波動和稅收政策調整影響財政收入的各種因素，規范稅收秩序，多管齊下，堵塞漏洞，加強對重點行業的稅收征管，確保應收盡收。加強收入實績的考核導向作用，不斷完善收入考核獎懲機制，形成爭先進位的濃厚氛圍。

（三）進一步規范和加強預算管理，強化預算約束，提高資金使用效益。一是繼續落實各項強農惠農政策，加強惠農補貼資金管理，提高資金使用效益。擴大社會保障覆蓋范圍，繼續落實農村五保戶供養、城鄉低保、社會救助等社會保障制度，確保群眾切身利益。服務現代農業發展，繼續加大支農投入力度，積極發展現代農業，重點扶持龍頭企業，搞好農業綜合開發項目建設。二是推動教育優先發展。繼續落實農村義務教育經費保障機制，全面實施中小學校舍安全工程，加快職業教育基礎設施建設，全面提升教育質量，促進教育均衡發展。三是推動醫療衛生體制改革。完善基層醫療服務體系，提高保障能力，切實解決人民群眾“看病難、看病貴”的困難。提高新型農村合作醫療補助，加大城鄉醫療救助力度，支持鄉鎮衛生院和村級衛生所標準化建設，完善公共衛生和疾病預防控制體系，促進衛生事業協調發展。四是支持公益事業發展。推進廉租住房和農村危舊房改造建設，改善城鄉居住條件。健全政法經費保障機制，維護社會和諧穩定。落實計生獎勵政策，提高計劃生育水平。支持文體事業發展，滿足人民群眾物質文化需求。加大交通投入力度，加快交通事業發展。同時，將促進消費的持續增長融入到財政支持經濟的工作中，繼續落實家電、汽車摩托車下鄉、農機具購置補貼等消費政策。

（四）進一步改革創新，推進精細理財。深入推進部門預算改革，實施財政科學化、精細化管理，推進資產管理和預算編制的有機結合，提高預算支出執行的約束力。全面啟動國庫集中支付制度改革，推進國庫執行動態監督工作，形成預算編制與執行相互呼應、相互制衡的高效運行機制。穩步推進政府采購管理改革，不斷提高采購資金節約率。深化政府非稅收入管理改革，實行“單位開票、銀行代收、財政統管”的管理方式，建立政府非稅收入票據管理體系，實現“以票管收”，進一步規范政府收費行為，增強政府收費的透明度，加大對行政事業單位國有資產出租、出售、出讓、轉讓等取得收入以及國有資本經營收益的管理力度，確保各項政府非稅收入及時足額繳入國庫或財政專戶。完善財政監督機制，擴大績效評價的領域和范圍，突出對社會關注的教育、農業、社保、民生等專項資金以及重大財政轉移支付項目的跟蹤檢查和績效評價，不斷提高財政資金使用效益。

各位代表，年我縣財政工作任務繁重，機遇與挑戰并存，我們一定要把思想統一到縣委、縣政府的決策上來，自覺接受縣人大和縣政協的監督，深入貫徹落實科學發展觀，堅定信心，搶抓機遇，扎實工作，確保完成年預算目標任務，為加快我縣經濟社會發展做出新貢獻！