縣區(qū)財務(wù)預(yù)算實施狀況和新一年的預(yù)算草案

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年全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況

年是我縣加快災(zāi)后恢復(fù)重建和推進經(jīng)濟社會跨越式發(fā)展的關(guān)鍵之年，全縣財政發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存。面對新形勢、新任務(wù)和新要求，各級財政部門在中共納雍縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，振奮精神、堅定信心，進一步創(chuàng)新工作機制，切實發(fā)揮財政職能作用，圓滿完成了各項任務(wù)。

年全縣財政總收入完成74999萬元，完成預(yù)算數(shù)73000萬元的102.74%，比上年增長20.19%，增收12600萬元。其中：1、國稅完成38033萬元，完成預(yù)算數(shù)的85.86%；2、地稅完成25782萬元，完成預(yù)算數(shù)的118.84%；3、財政部門完成11184萬元，完成預(yù)算數(shù)186.03%。財政總支出142025萬元，比上年102209萬元增長38.96%，增加支出39816萬元。各項重點支出得到有力保障，解決了一系列人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。各項財政改革不斷深化，財政管理得到進一步加強。

年的財政收支平衡情況是：全縣地方財政收入完成38576萬元，加上上級轉(zhuǎn)移支付補助收入44633萬元和專款收入85191萬元，財力總計168400萬元，完成財政支出142025萬元（一般預(yù)算支出139825萬元，基金支出2200萬元），結(jié)余26375萬元（全部為各部門專款）。

一、年財政收入完成情況

（一）地方財政收入完成38576萬元，完成預(yù)算數(shù)36500萬元的105.69%，比上年同期增長16.76%，增加5537萬元。

（二）上劃中央、省級收入完成36423萬元，完成預(yù)算數(shù)36500萬元的99.79%，比上年同期增長24.06%，增加7063萬元。

二、年各項支出完成情況

年財政工作始終堅持以人為本、關(guān)注民生，努力促進科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展，財稅改革不斷深化，財政管理更加規(guī)范，有力地支持了全縣經(jīng)濟社會及各項事業(yè)的發(fā)展。具體表現(xiàn)在以下幾個方面：

一、加大扶持力度，在轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式上有新舉措

從全縣經(jīng)濟發(fā)展的實際出發(fā)，通過財政政策、資金、服務(wù)手段，切實研究財政支持經(jīng)濟發(fā)展的具體措施，引導(dǎo)和促進全縣經(jīng)濟的增長。通過貫徹實施積極的財政政策，靈活運用預(yù)算、稅收、貼息、政府采購等多種舉措，加快企業(yè)自主創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級的步伐，加大對財源新增長點的培育力度，促進企業(yè)投資和擴大內(nèi)需，實現(xiàn)投入和產(chǎn)出相銜接，速度和效益相統(tǒng)一，提高對財政的回報率。

二、加大征管力度，在做大財政收入蛋糕上有新作為

1、強化綜合治稅。貫徹落實中央、省、地精神，將一般協(xié)稅行為上升為部門法定義務(wù)，完善全縣綜合治稅體系，健全涉稅信息共享機制，建立煤炭產(chǎn)量和煤炭稅費征收等稅源監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建綜合治稅工作協(xié)調(diào)制度化、信息傳遞職能化、稅源監(jiān)控立體化、考核獎懲規(guī)范化的大格局，形成全縣上下齊抓共管財政收入的良好氛圍。

2、加強收入征管。年初將收入任務(wù)分解落實到各部門，并層層簽訂責(zé)任狀，定期召開財政收入形勢分析會，提高收入預(yù)測的科學(xué)性，把握收入征管工作的主動權(quán)，大力拓展房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)的稅源，實現(xiàn)公平賦稅，依法積聚財力。繼續(xù)加大對各項稅收和非稅收入的組織力度，努力做到依法征管，應(yīng)收盡收，進一步提高財稅一體化征管水平。繼續(xù)清理規(guī)范各項財稅優(yōu)惠政策，嚴(yán)厲打擊偷騙稅等違法活動，切實防止稅源流失，積極營造公平規(guī)范的稅收秩序，促進經(jīng)濟與財政增收的良性互動。

三、加大投入力度，在保障民生促進和諧上有新進展

1、加快新農(nóng)村建設(shè)。繼續(xù)加大“三農(nóng)”投入力度，年財政共投入“三農(nóng)”26794萬元，逐步提高“三農(nóng)”支出占財政支出的比重，鞏固和強化促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的財稅政策，不斷完善財政支農(nóng)資金穩(wěn)定增長機制，大幅度增加對農(nóng)民的農(nóng)資綜合直補、糧食直補、家電下鄉(xiāng)補貼、良種補貼和農(nóng)機具購置補貼等，確保面向農(nóng)民的各項直接補貼及時兌現(xiàn)。加大對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的有效投入，積極推進農(nóng)村路橋修建、水利改造、環(huán)境整治、農(nóng)民集居、飲水安全等民心實事工程，進一步改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。

2、著力改善民生。完善和落實各項促進就業(yè)的財政扶持政策。提高城鄉(xiāng)低保補助水平，提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金水平。繼續(xù)提高優(yōu)撫對象補助標(biāo)準(zhǔn)，及時發(fā)放困難群體和優(yōu)撫對象臨時生活補貼。安排專項資金加快住房保障制度建設(shè)，增加廉租住房供給，有計劃地解決困難家庭的住房問題。深入實施農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革，進一步提高中小學(xué)公用經(jīng)費水平，健全覆蓋各類教育的政府助學(xué)體系，確保家庭經(jīng)濟困難學(xué)生都能得到良好教育和培訓(xùn)。全面實施新型農(nóng)村合作醫(yī)療，擴大城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險覆蓋面，完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助機制，不斷提高醫(yī)療保險的給付水平和實際補償比例。繼續(xù)增加公益性文化體育事業(yè)投入，擴大公共服務(wù)領(lǐng)域，推進社會事業(yè)加快發(fā)展。

四、加大改革力度，在提高科學(xué)理財質(zhì)量上有新突破

1、鞏固鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用改革成果。加快建立支農(nóng)專項資金整合管理機制，統(tǒng)籌管理各項支農(nóng)專項資金，注重發(fā)揮支農(nóng)專項資金的使用效益。進一步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入改革，規(guī)范收費項目，細(xì)化票據(jù)管理。切實加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政收支管理，完善審核管理模式，落實配套改革辦法，完善內(nèi)部控制和內(nèi)部審計制度，及時發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，堵塞管理漏洞，更好地規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政收支行為。

2、拓寬財政監(jiān)督范圍。抓住財政管理中的薄弱環(huán)節(jié)、社會關(guān)注的熱點問題開展專項檢查，進一步加強對財政收入和政府建設(shè)項目工程、教育、社保、涉農(nóng)等社會公共資金以及會計信息質(zhì)量的監(jiān)督檢查，強化對預(yù)算執(zhí)行的事前預(yù)警、事中監(jiān)督、事后檢查，逐步構(gòu)建涵蓋財政資金安全運行的“全覆蓋、無縫隙”一體化監(jiān)控機制，全面提升財政監(jiān)督管理水平。擴大績效評價范圍和領(lǐng)域，從社會關(guān)注的民生支出入手，健全涵蓋所有財政專項資金的績效評價體系，由點到面，由易到難，逐步推開績效評價工作。加大政府投資評審力度，規(guī)避政府投資項目建設(shè)的財務(wù)風(fēng)險，確保投融資平臺有序運轉(zhuǎn)。創(chuàng)新會計管理手段，建立會計誠信機制，促進依法行政、依法理財。

各位代表：年，在各部門和社會各方面的協(xié)同支持下，全縣依法理財深入推進，財政運行不斷規(guī)范，預(yù)算完成情況總體較好。但我們更清醒地認(rèn)識到，財政運行和預(yù)算執(zhí)行中還存在一些亟待解決的問題：一是財政增收面對巨大壓力。二是支出管理仍需進一步科學(xué)化、規(guī)范化。較大的財政收支壓力，對進一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，改進和完善預(yù)算管理帶來巨大的需求和動力，需要持續(xù)提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性、有效性和透明度，努力緩解收支緊張的突出矛盾。我們將進一步增強責(zé)任感、緊迫感和使命感，高度重視這些問題，進一步采取有效措施，努力加以解決。

年全縣財政預(yù)算草案

年是我縣關(guān)鍵之年，做好今年的財稅工作，爭取各項工作再上新臺階，具有特別重要的意義。根據(jù)中央及省、地經(jīng)濟工作會議精神，結(jié)合我縣實際，年全縣財政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十七大、十七屆三中、四中全會，以及中央、省、地經(jīng)濟工作會議精神，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，繼續(xù)實施積極的財政政策，著力調(diào)整國民收入分配格局，推進財稅制度改革，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加大對“三農(nóng)”、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、文化、社會保障、保障性住房的支持力度，促進經(jīng)濟增長、結(jié)構(gòu)調(diào)整和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，切實保障和改善民生。堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧、增收節(jié)支的方針，加強財政科學(xué)化精細(xì)化管理，從嚴(yán)控制一般性支出，提高財政資金使用效益，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。按照以上指導(dǎo)思想及全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，綜合考慮今年國家加強宏觀調(diào)控、實施稅制改革、出臺新的民生政策等因素，本著積極穩(wěn)妥、留有余地的原則。年全縣財政總收入確保86450萬元，比上年增長15.27%。地方財政收入44388萬元，加上中央、省財政轉(zhuǎn)移支付41460萬元，全縣可安排財力為85848萬元。這是結(jié)合中央、省、地經(jīng)濟工作會議精神和縣的實際制定的，是堅持量入為出、量力而行的，突出保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定和增加對農(nóng)業(yè)、教育、科技、社會保障的投入，符合全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的需要。

一、年全縣財政收入主要項目安排是：

（一）地方財政收入44388萬元，比上年增長15.07%。

（二）上劃中央、省級收入42062萬元，比上年增長15.48%。

二、年全縣財政支出主要項目安排是：

各位代表：年全縣財政收入增長15%以上，與全縣經(jīng)濟發(fā)展增長水平是相符的，是積極穩(wěn)妥的。年的財政支出預(yù)算編制，考慮了重點事業(yè)發(fā)展的需要及歸還銀行貸款的實際,充分體現(xiàn)了構(gòu)建公共財政框架，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變的原則，是實事求是的，經(jīng)過努力是完全可以實現(xiàn)的。我們將緊緊圍繞完善公共財政體系這一主線，增強憂患意識，加強前瞻研究，深化改革以破解瓶頸，主動創(chuàng)新以不斷前進，努力開創(chuàng)財政工作新局面，為納雍縣的經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展作出新的貢獻！

開拓進取，積極發(fā)展，確保完成年預(yù)算任務(wù)

年，我們要振奮精神，堅定信心，緊緊抓住歷史機遇和有利條件，積極應(yīng)對困難和挑戰(zhàn)，確保圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)。

一、保增長，全力服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展

1、貫徹積極財政政策。準(zhǔn)確把握積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策導(dǎo)向，充分發(fā)揮財政宏觀調(diào)控職能，按照“保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”的總體要求，完善財政扶持政策體系。加大有效投入，打造經(jīng)濟增長支撐平臺。

2、支持重點項目建設(shè)。落實擴大內(nèi)需系列政策，積極爭取中央和省地資金支持，足額安排配套資金，做好項目對接，充分發(fā)揮財政項目功能的作用，提高公共投資的經(jīng)濟效益、社會效益、帶動效益，增強拉動經(jīng)濟增長的社會合力，確保關(guān)系國計民生的重大項目順利實施。

3、強化財政收入征管。加快推進財、稅、庫、銀橫向聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，密切關(guān)注宏觀調(diào)控政策走向，突出重點稅源的動態(tài)分析，強化稅收征管調(diào)度，及時協(xié)調(diào)解決征管中存在的問題，確保財政收入均衡入庫。強化非稅收入征管，加強國有資產(chǎn)管理和國有資本經(jīng)營預(yù)算管理，實現(xiàn)政府收益最大化。

二、促和諧，著力保障改善民生

1、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。堅持“有保有壓”方針，在規(guī)范兌現(xiàn)公務(wù)員津補貼發(fā)放，落實事業(yè)單位績效工資改革政策的同時，集中財力向以改善民生為重點的社會建設(shè)傾斜，努力構(gòu)建改善民生的長效機制。

2、完善社會保障制度。堅持廣覆蓋、保基本、多層次、可持續(xù)的指導(dǎo)方針，以社會保險、社會救助、社會福利為基礎(chǔ)，以基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、最低生活保障制度為重點，加快建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會保障體系。

3、統(tǒng)籌社會事業(yè)發(fā)展。不斷增加對教育、文化和衛(wèi)生等公共服務(wù)領(lǐng)域的投入，著力解決關(guān)系人民群眾切身利益的生產(chǎn)和生活問題，保障人民群眾的經(jīng)濟、政治、文化和社會權(quán)益。

三、抓統(tǒng)籌，推進農(nóng)村改革發(fā)展

1、增加財政支農(nóng)投入。按照基本公共服務(wù)均等化的要求，統(tǒng)籌工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，加快建立健全以工促農(nóng)、以城帶鄉(xiāng)長效機制，把提高農(nóng)民收入、夯實農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)作為擴大內(nèi)需的重要內(nèi)容，把基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的重點轉(zhuǎn)向農(nóng)村，確保每年財政支農(nóng)投入的總量高于上年。

2、大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。以農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃為依據(jù)，以主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢區(qū)域和重點項目為平臺，以提高資金使用效益為目的，將財政支持新農(nóng)村建設(shè)專項補助資金、扶貧開發(fā)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、小型農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、土地開發(fā)整理以及縣本級預(yù)算安排的財政支農(nóng)項目資金整合使用，向重點區(qū)域、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集中投入，支持農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。

3、落實強農(nóng)惠農(nóng)政策。進一步推進新型農(nóng)民培訓(xùn)工程，加強農(nóng)村適用性人才培養(yǎng)，支持促進就業(yè)再就業(yè)；推進農(nóng)技推廣體系；鞏固村民互助資金組織，逐步擴大規(guī)模并建立互助資金社；加強農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，增強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力；實施家電下鄉(xiāng)補貼政策，支持農(nóng)村現(xiàn)代流通體系建設(shè)。完善農(nóng)村“一事一議”公益事業(yè)的財政獎補政策，積極探索農(nóng)村公共服務(wù)有效實現(xiàn)形式。

四、重創(chuàng)新，深化財政制度改革

1、全面啟動國庫集中支付。按照“縱向到底、橫向到邊”的要求，全面推行國庫集中支付制度改革。完善國庫單一賬戶體系，加強用款計劃管理，規(guī)范財政專項轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算執(zhí)行管理，確保資金及時足額到位。建立健全國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控機制，防范財政資金支付風(fēng)險。

2、推進非稅收入征管。推進非稅收入征管改革，加強非稅收入征管稽查和監(jiān)督管理，將保留的收費、基金逐步納入預(yù)算管理，取消執(zhí)收單位過渡性賬戶，使所有非稅收入直接繳入國庫或財政專戶。

3、深化政府采購改革。健全采購業(yè)務(wù)責(zé)任制、供應(yīng)商信用等級制、評標(biāo)專家?guī)熘啤⒐珓?wù)用車定點維修等制度，進一步規(guī)范政府采購行為，降低采購成本，提高政府采購效益。

五、求規(guī)范，提高科學(xué)理財水平

1、強化財政監(jiān)督管理。研究制定加強財政性資金規(guī)范管理的具體辦法，健全覆蓋所有政府性資金和財政運行全過程的監(jiān)督機制，強化事前和事中監(jiān)督，促進監(jiān)督與管理的有機融合，努力構(gòu)建制度健全、執(zhí)行嚴(yán)格、監(jiān)督有力的財政監(jiān)督新機制。特別是要重點加強擴大內(nèi)需資金、民生工程資金的監(jiān)督管理力度。

2、狠抓財政增收節(jié)支。牢固樹立過緊日子的思想，更加強調(diào)厲行節(jié)約，堅持勤儉辦一切事業(yè)。加強行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，千方百計降低行政成本，推動節(jié)約型機關(guān)建設(shè)。

3、開展財政支出績效評價。樹立節(jié)支也是生財理念，依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)，對各部門項目支出的情況進行評價，評價是否達到經(jīng)濟效益目標(biāo)或社會效益目標(biāo)。

各位代表：年財稅工作任務(wù)光榮而艱巨，我們要在中共納雍縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞全縣財稅工作目標(biāo)，開拓創(chuàng)新，銳意進取，求真務(wù)實，扎實工作，為建設(shè)經(jīng)濟繁榮、環(huán)境友好、和諧富裕的納雍而努力奮斗！