審計局總結(jié)及計劃

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今年以來，我局在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級審計機(jī)關(guān)的指導(dǎo)支持下，緊緊圍繞縣委、政府中心工作，以黨的、省委十一屆三次全會、州委十一屆五次全會和縣委十二屆五次全會精神為統(tǒng)領(lǐng)，深入開展“大學(xué)習(xí)、大討論、大調(diào)研”活動，堅持“全面審計、突出重點(diǎn)”的原則，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職責(zé)，深化審計內(nèi)容，不斷提升審計工作質(zhì)量和效果，有序扎實(shí)地開展審計工作，充分發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能和公共財政“衛(wèi)士”作用，積極較好的完成了年度工作任務(wù)。

一、2018年工作總結(jié)

（一）堅持依法審計，不斷強(qiáng)化審計監(jiān)督職能

1.科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)制定《縣2018年度審計項目計劃》

年初，為進(jìn)一步增強(qiáng)審計項目計劃安排的科學(xué)性、合理性、針對性。按照州審計局要求，通過征求縣領(lǐng)導(dǎo)意見，制定了詳實(shí)可行的《縣2018年度審計項目計劃》，經(jīng)縣政府同意并上報州審計局。2018年共制定審計項目計劃11項，其中：重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計1個，預(yù)算管理審計項目3個，民生資金項目審計3個，固定資產(chǎn)投資審計1個，領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計1個，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計1個，交辦項目審計1個。在計劃安排上繼續(xù)深化財政預(yù)算審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、專項資金審計，積極探索領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計、專項資金績效審計，在配合完成州局審計任務(wù)的同時，重點(diǎn)關(guān)注本縣涉農(nóng)扶貧、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等熱點(diǎn)問題，將依法審計、創(chuàng)新審計、保質(zhì)高效的審計理念和思路貫穿始終。

2.計劃內(nèi)項目有序進(jìn)行

一是重大政策措施落實(shí)跟蹤審計。已完成了第一、二、三季度重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計工作。主要對縣2017年保障性安居工程（含公共租賃住房、農(nóng)村危房改造，以下統(tǒng)稱安居工程）的計劃、投資、建設(shè)、分配、運(yùn)營及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況進(jìn)行審計，重點(diǎn)對安居工程政策落實(shí)、管理績效和遵守法律法規(guī)情況進(jìn)行了審計；對重大水利建設(shè)項目縣撫美達(dá)日水利工程的項目推進(jìn)情況，資金撥付情況等方面進(jìn)行了跟蹤審計；對穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)投資政策措施落實(shí)情況，減稅降費(fèi)政策措施落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤審計，重點(diǎn)關(guān)注減稅降費(fèi)政策落實(shí)情況，并對縣財政局、發(fā)展和改革經(jīng)濟(jì)商務(wù)信息化局、國家稅務(wù)總局縣稅務(wù)局、農(nóng)業(yè)、畜牧和水務(wù)局、就業(yè)局、6個企業(yè)做了審計調(diào)查。

二是預(yù)算管理審計。已完成縣2017年度財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況、縣2017年財政決算草案審計，重點(diǎn)審計了縣財政預(yù)算執(zhí)行、部門預(yù)算執(zhí)行、重大政策措施落實(shí)、扶貧等重點(diǎn)專項資金管理使用情況；完成了2017年地方稅收審計；完成了防震減害2017部門預(yù)算執(zhí)行情況審計；完成了2017年中央、省委和州委下?lián)苎a(bǔ)交黨費(fèi)使用的專項審計；以上審計共提出審計建議24條，被審計單位采納審計建議24條，管理不規(guī)范資金55.1萬元。

三是民生資金項目審計。已完成縣2017年保障性安居工程跟蹤審計；扶貧專項2017年實(shí)施方案完成情況專項審計調(diào)查正在交叉對九寨溝縣進(jìn)行審計。

四是固定資產(chǎn)投資審計。已基本完成2018年計劃內(nèi)投資審計項目縣干部周轉(zhuǎn)房宿舍（二期）工程的竣工決算審計，現(xiàn)目前竣工決算審計報告正在征求意見階段。

五是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。我局于2018年8月對鎮(zhèn)黨委書記、原鄉(xiāng)鄉(xiāng)長同志在2015年9月至2018年6月30日擔(dān)任鄉(xiāng)黨委副書記、鄉(xiāng)長、鎮(zhèn)黨委書記期間，履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行審計，目前審計工作即將結(jié)束。

六是領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計。我局于2018年7月25日派出審計組，完成了對縣鎮(zhèn)同志擔(dān)任鎮(zhèn)原鄉(xiāng)長以來至2018年6月底止，自然資源資產(chǎn)管理責(zé)任履行情況的審計。

（二）強(qiáng)化工作舉措，全力推進(jìn)脫貧攻堅

按照縣委、政府統(tǒng)一安排部署，我局全力投入脫貧攻堅工作，努力推動這項政治工程、民心工程，切實(shí)將縣委政府的行動部署落到實(shí)處。

一是高度重視，落實(shí)行動。認(rèn)真貫徹落實(shí)縣脫貧攻堅工作會議精神，專題研究，統(tǒng)籌安排，強(qiáng)化扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，落實(shí)第一責(zé)任人，落實(shí)8名幫扶干部幫扶貧困戶13戶，并每月平均5-7次集中組織干部深入到崇德鄉(xiāng)崇德村，與幫扶對象面對面交流，傾心交談，全面了解幫扶對象的家庭成員情況、居住條件、致貧原因。制定幫扶脫貧規(guī)劃、脫貧措施，重點(diǎn)關(guān)注到戶項目實(shí)施情況，與幫扶貧困戶一起細(xì)化脫貧規(guī)劃和幫扶措施，切實(shí)幫助幫扶戶“理清思路、算好賬”，如實(shí)填寫《貧困戶幫扶手冊》。

二是重視駐村力量選派，扎實(shí)開展幫扶工作。按照縣脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組的安排部署，我局在專業(yè)人員少，審計任務(wù)重的情況下，派出一名精兵強(qiáng)將甘雪濤擔(dān)任新格鄉(xiāng)蕊鋒村第一書記，要求該同志沉下心、撲下身，駐守基層，貼近群眾，脫產(chǎn)開展所駐村精準(zhǔn)扶貧各項工作。

三是積極開展扶貧專項資金審計工作，進(jìn)一步規(guī)范涉農(nóng)扶貧資金使用情況，保障涉農(nóng)扶貧資金落到實(shí)處、發(fā)揮效益。

（三）抓好黨建工作，全面提升基層黨建工作水平

今年以來，我局嚴(yán)格按照縣委、政府的工作總體要求，深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的精神和系列重要講話精神，以開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育、“大學(xué)習(xí)、大討論、大調(diào)研”活動、“三分類三升級”活動和城鄉(xiāng)黨建結(jié)對共建為重點(diǎn)，突出主業(yè)主責(zé)，不斷提升局機(jī)關(guān)黨建工作水平。

1.認(rèn)真落實(shí)黨建工作責(zé)任。牢固樹立“抓好黨建是本職，不抓黨建是失職，抓不好黨建是不稱職”理念，抓班子、帶隊伍、善作為、敢擔(dān)當(dāng)，聚力抓黨建，種好責(zé)任田。

2.抓好示范引領(lǐng)，充分發(fā)揮班子集體的“旗幟”作用。全年共召開支部委員會議4次，確定了黨組成員構(gòu)成，調(diào)整了領(lǐng)導(dǎo)分工和股室設(shè)置及人員安排，認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”責(zé)任，全局重大事項、重大資金使用情況集體決策，有效堅持了民主集中制原則。

3.帶好隊伍，確保各項工作有序開展。嚴(yán)格落實(shí)好”“制度，召開黨員大會2次，組織召開了審計局2018年領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會、黨員組織生活會、黨建工作推進(jìn)會，講黨課2次，認(rèn)真組織，接受縣組織部黨建工作督查，并對督查出的問題積極有效做出整改，確保我局黨建工作規(guī)范有序開展。四是在抓好精準(zhǔn)扶貧等工作的同時，認(rèn)真組織和搞好春節(jié)期間慰問老黨員、困難群眾及幫扶戶，密切干群關(guān)系。

4.積極開展“大學(xué)習(xí)、大討論、大調(diào)研”活動，促進(jìn)審計工作新提高。自5月全縣“大學(xué)習(xí)、大討論、大調(diào)研”活動開展以來，我局高度重視，嚴(yán)格按照縣委和宣傳部的部署要求，把扎實(shí)開展好“大學(xué)習(xí)、大討論、大調(diào)研”活動作為當(dāng)前重要政治任務(wù)來抓，并緊密結(jié)合審計實(shí)際部署相關(guān)工作。一是及時傳達(dá)部署。通過召開局黨組擴(kuò)大理論學(xué)習(xí)會、全局干部職工大會等方式傳達(dá)學(xué)習(xí)黨的精神，來川視察指導(dǎo)重要講話精神，省委十一屆三次全會、州委十一屆五次全會和縣委十二屆五次全會精神，并落實(shí)牽頭領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任股室，掀起“大學(xué)討論大調(diào)研”活動熱潮。二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳。充分利用中心組理論學(xué)習(xí)會、“”，組織全體黨員干部采用集中學(xué)習(xí)與個人自學(xué)相結(jié)合，把握時間節(jié)點(diǎn)，做好每個階段的學(xué)習(xí)討論，切實(shí)提高活動開展的自覺性和時效性，確保活動開展好，不走過場。三是認(rèn)真開展好每一期專題討論會。按照縣委統(tǒng)一安排部署，截止目前，我局已召開2期“大學(xué)習(xí)、大討論、大調(diào)研”專題討論會。每期討論會，氣氛熱烈，黨員干部都緊密結(jié)合審計工作實(shí)際，就貫徹落實(shí)縣委政府的中心工作的安排，如何圓滿地完成署定、州定以及縣委、政府交辦的各項審計任務(wù)等重點(diǎn)方面進(jìn)行深入研究，以學(xué)習(xí)討論的成果推進(jìn)工作開展，切實(shí)提升活動實(shí)效。

5.開展黨員“承諾、亮諾、踐諾”活動。為進(jìn)一步強(qiáng)化黨員身份意識，充分發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，進(jìn)一步助力脫貧攻堅決戰(zhàn)決勝，我局于10月18日，召開會議，啟動“承諾、亮諾、踐諾”活動。并要求所有黨員干部簽訂了黨員示范帶頭承諾書。

（四）加強(qiáng)反腐倡廉教育，增強(qiáng)審計干部廉潔從政意識

1.強(qiáng)化責(zé)任意識。組織深入學(xué)習(xí)中央、省、州、縣各級黨委關(guān)于全面從嚴(yán)治黨的部署和要求，引導(dǎo)全局干部職工牢固樹立“黨要管黨、從嚴(yán)治黨”的主體責(zé)任意識，主動擔(dān)當(dāng)，履職盡責(zé)，切實(shí)把主體責(zé)任記牢、扛穩(wěn)、抓實(shí)。

2.明確責(zé)任任務(wù)。成立了落實(shí)從嚴(yán)治黨主體責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，制定了《2018年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作要點(diǎn)》、《審計局2018年從嚴(yán)治黨責(zé)任清單》、《審計局2018年黨建責(zé)任、任務(wù)、問題、整改四個清單》等文件，組織從局領(lǐng)導(dǎo)到各股室干部職工層層簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，將主體責(zé)任分解為具體的任務(wù)要求，層層傳導(dǎo)壓力，形成了上下聯(lián)動、齊抓共管的工作格局。

3.加強(qiáng)黨內(nèi)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行民主生活會、述職述廉、民主評議、“三重一大”事項集體決策、重大事項報告和一把手“五個不直接分管”等制度，主動接受監(jiān)督。

通過一系列舉措，進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，著力打造政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)優(yōu)、紀(jì)律嚴(yán)的審計“鐵軍”。

二、亮點(diǎn)工作

積極履行監(jiān)督職能，切實(shí)發(fā)揮審計“助推器”作用，全面貫徹落實(shí)脫貧攻堅工作各項措施，發(fā)揮審計在脫貧攻堅中的監(jiān)督職能，多舉措開展民生、扶貧資金審計，保障扶貧資金落地生根。

（一）按照縣政府工作安排，于2018年4月至6月聘請明鏡會計師事務(wù)所對縣交通運(yùn)輸局、縣財政局、縣美興鎮(zhèn)人民政府等三個單位2017年財務(wù)收支進(jìn)行了審計，提出問題33個，發(fā)現(xiàn)管理不規(guī)范資金3565.19萬元。

（二）按照縣政府工作安排，2018年6月至11月我局與縣財政局聯(lián)合組織三個社會中介機(jī)構(gòu)對縣2017年22個扶貧專項37個項目進(jìn)行了審計，提出了問題140個，使用不規(guī)范資金720萬元，移送縣紀(jì)委項目一個。

(三)根據(jù)縣人大工作安排，2018年8月6-10日針對2017年財政預(yù)決執(zhí)行情況、國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、重大項目推進(jìn)情況及審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況進(jìn)行了跟蹤督查。

（四）完成州審計局交辦審計項目。大力配合州局完成2017年農(nóng)村公路建設(shè)項目專項審計調(diào)查。

(五)完成州局交辦五個扶貧專項交叉審計。完成了九寨溝縣2017年五個扶貧專項領(lǐng)域?qū)徲嬋蝿?wù)。

三、存在的困難和問題不足

2018年審計工作雖然取得了一定的成績，但與新形勢、新要求還存在一些距離：一是臨時交辦事項多，受人員少、專業(yè)力量弱等影響，致使年度安排的審計項目進(jìn)度緩慢。二是審計工作面廣，涉及行業(yè)部門多，對審計人員的綜合素質(zhì)要求越來越高，復(fù)合型人才缺乏，綜合素質(zhì)提高不快。三是審計干部的素質(zhì)和能力還不能完全適應(yīng)新形勢的要求等。面對新形勢、新任務(wù)下的新問題，都需要我們在以后的工作認(rèn)真加以克服和解決。

四、2019年工作計劃

2019年，我們將緊緊圍繞縣委、政府中心工作，立足本職抓落實(shí)、堅持發(fā)展謀創(chuàng)新，確保各項目標(biāo)任務(wù)如期圓滿完成。

（一）統(tǒng)籌安排審計資源，完成項目審計目標(biāo)工作。繼續(xù)加大對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項目的審計工作力度，把加強(qiáng)對民生資金的管理和使用作為審計重點(diǎn)，為縣委政府宏觀經(jīng)濟(jì)決策服務(wù)。

(二)進(jìn)一步深化部門預(yù)算執(zhí)行審計，將部門預(yù)算執(zhí)行審計與專項資金審計、績效審計相結(jié)合。進(jìn)一步深化領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，在關(guān)注被審計單位財政財務(wù)收支的基礎(chǔ)上，突出關(guān)注被審計領(lǐng)導(dǎo)干部推動本單位（部門）經(jīng)濟(jì)事業(yè)發(fā)展的情況、履職情況。

（三）認(rèn)真履行審計監(jiān)督職責(zé)，嚴(yán)格依法依規(guī)審計；加快審計信息化建設(shè)，不斷加強(qiáng)審計隊伍設(shè)，建錘煉精湛的審計隊伍；大力推進(jìn)審計文化和理論建設(shè)。

（四）扎實(shí)開展精準(zhǔn)扶貧、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)工作，繼續(xù)深入到聯(lián)系鄉(xiāng)、村開展好各項工作。

（五）繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。持之以恒、堅持不懈地開展政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，不斷完善學(xué)習(xí)培訓(xùn)的長效機(jī)制，推進(jìn)審計機(jī)關(guān)的全面建設(shè)。

（六）及時完成縣委、政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。