規范程序操作 預防職務腐敗省煙草專賣局

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浙江省煙草系統在前幾年的發展中出現過個別單位領導權力失控現象、片面追求效益忽視行業規范，個別干部違規違紀行為嚴重，影響了煙草企業形象。我們認為，運行不嚴密的機制、落后的人工手段和缺乏監督，造成腐敗滋生；權力主體的隨意越位濫用，造成了權力運作程序的顛倒錯亂或失控。因此要抓好企業廉政建設，必須把治本防范工作與業務工作、查辦案件以及體制機制手段創新結合起來，把對權力的監督制約與信息化管理結合起來，力求從源頭上預防和治理腐敗，預防違紀違法問題的發生。

近幾年來，我們在實踐中按照懲防并舉、注重預防的反腐倡廉戰略方針，積極探索了構建與現代企業管理與經營相適應的教育、制度、監督并重的懲治和預防腐敗體系，運用科技手段，推進企業的黨風廉政建設。我們行業開發、應用了企業管理和經營活動的信息化管理系統，在提高管理效率、促進規范經營、提高服務質量、加強內部監督等方面發揮了較好的作用，預警和防范了違規違紀現象的發生。

我們的信息化管理系統主要分為電子政務和電子商務兩大體系。電子政務主要包括辦公自動化(OA)系統、煙草專賣管理系統、紀檢監察管理系統等；電子商務主要包括供應鏈管理系統、客戶關系管理系統、工商協同網上訂貨系統和呼叫中心系統等。我們借助數據標準化、流程梳理、基礎架構建設和服務體系等形成全省統一配套的行業規范與標準，在提高我省經營管理水平、規范行業管理，從源頭上預防違規違紀和腐敗現象的發生，提供了技術支持，發揮了積極的作用。

一、運用電子政務系統，做到信息共享，實現政務公開，規范內部管理。

電子政務系統包括辦公自動化管理系統、專賣管理系統、紀檢監察管理系統等內部政務管理軟件系統。

浙江煙草綜合辦公自動化管理（OA）平臺于2002年11月1日開始在全省煙草專賣、商業系統全面應用。該系統包括綜合信息、文檔管理、公文管理和綜合事務等功能。通過OA系統的正式運行，全省各單位全面取消紙質公文、實行公文網上流轉，成為行業內全體干部職工及時了解行業動態、掌握工作要求和進程、信息共享和交流的重要陣地，節約了管理成本，做到了政務公開；尤其在綜合事物管理模塊中，用車管理、用餐管理、外事管理以及辦公用品的庫存及領用在管理平臺上一目了然，固定資產的帳目一清二楚，有效地遏制了超標用車、用餐現象，形成了節約領用辦公用品的好風氣。

為營造“讓工業企業滿意、讓消費者滿意、讓零售客戶滿意”的環境，我們要求在行業內部加強對規范生產經營行為的內控和監管，專賣部門采取計算機實時監控，對業務經營系統、經營報告數據、經濟運行通報進行監控，加強內部同級監督。依靠信息化技術支撐，實現管理程序化，做到人管機器、機器管人。為更好地管理和服務全省25萬戶卷煙零售客戶，我們采用了集中管理模式，用統一的計算機用戶視圖，統一規范了煙草專賣辦案流程，辦案必須嚴格按照信息系統設計的流程操作，環環緊扣，多方監督，使得整個案件處理的過程做到了透明化、公開化，確保案件處理公平、公正，杜絕了辦人情案。煙草專賣管理系統還對辦案物品的處理、煙草專賣許可證發放、準運證的開具都設計了一定的程序操作，加強了控制，有效地預防了管理人員徇私舞弊行為的發生。

我們結合行業實際情況開發研制了紀檢監察綜合管理系統，主要包括五個模塊：案件與傳報管理、干部廉政檔案、基礎工作信息管理、系統管理和監察對象管理。在案件與傳報管理的模塊中主要包括了信訪、初核、立案、結案、申述及報表處理六大功能；其他模塊都有相應的內容和功能。通過該系統可以及時了解所管干部的個人收入、重大事項報告、禮品上交情況，了解直屬單位的業務招待費情況、干部選拔任用情況及民主生活會情況等。我們通過權限管理、分組管理和用戶管理分別賦予各個紀檢監察工作人員不同的職責權限，各自對職責范圍內的工作負責把關。整個系統既有統一的完整性，又有權限范圍內的機密性，做到了紀檢監察工作的管控與安全。

二、應用電子商務系統，統一業務流程，加強權力監督，預防職務腐敗。

國家煙草專賣局提出了“堅持國家利益至上、堅持消費者利益至上”的行業價值觀，這已經成為我們浙江煙草發展的根本出發點和落腳點。因此我們認為只有努力打造國際一流的卷煙銷售網絡才能更好地實現我們行業的共同價值觀。我們在網建的戰略目標上，確定了以構筑符合行業整體利益的“和諧供應鏈”為切入點，實現“統一、開放、競爭、有序”的全省卷煙銷售網絡，將工作視野從局部網絡擴展提升到供應鏈上下游的銷售網絡上來，如此，才能更好地服務市場、服務消費者。我們于2005年開發了電子商務系統，形成全省統一的信息化支撐體系，實現了全省卷煙進、銷、調、存和卷煙零售客戶關系的信息網絡，提升整合了網絡資源，提高了服務質量和工作效率。開發時，我們提出了必須對崗位權力加強監督，對易發問題的環節加強程序監控，以提高管理的針對性與有效性。

我們的電子商務系統已開發并在應用的主要有供應鏈管理系統、客戶關系管理系統、工商協同網上訂貨系統和呼叫中心系統等。借助于電子商務，實現網上配貨，構建了源于市場需求、服務消費者的流通模式。

供應鏈管理系統中，我們加強了對基礎信息管理、供應商管理、調撥客戶管理、品牌管理、計劃管理、績效管理、合同管理等關鍵流程的控制，由省公司制定關鍵流程的控制策略，并將相關信息推動到市公司營銷系統，并進行監控。通過完善貨源的合理定量及貨源分配體系，保證貨源分配的科學性與實用性，達到了對零售客戶服務的同一性。客戶關系管理系統以統一的目標管理功能，實現統一完整的客戶分類評級，規劃整體營銷活動計劃，嚴格設定客戶經理的服務程序，科學管理和考核客戶經理的工作業績。按照供應鏈管理系統、客戶關系管理系統的要求，我們商業企業的客戶經理必須對卷煙零售客戶進行科學分類，定期走訪零售客戶，提供服務，收集市場需求信息，并將信息及時反饋給供應鏈的管理系統，生成定單向工業企業訂貨。

工商協同網上訂貨系統按照接受的定單需求，工商企業進行卷煙貨源供應的半年協議、月度計劃、周期供貨的網上磋商。當工商雙方的意向達成一致后，直接上傳國家局卷煙交易網簽訂電子合同。工業企業按雙方約定的存銷比參數，定時不定量的方式在網上給商業企業進行配貨。卷煙網上配貨量的多少、品種的篩選全部根據電腦自動從卷煙銷售與庫存量的比例計算得出。工商協同網上訂貨系統的應用，使得簽訂合同周期減短、銜接的頻率加快、供應節奏加快、行業整體效率提高，形成了工商企業“和諧供應鏈”，滿足了市場、滿足了消費者。同時減少了人為因素的干擾，還原了卷煙進、銷、存的真實面貌。利用電腦的“無情”和“機械”減輕了工作人員的人情因素壓力，控制了一些不正當競爭行為，也便于領導對具體業務工作質量進行監控，權力得到制約和監督。

新呼叫中心系統為客戶提供快捷的溝通服務渠道，在形式上打破分散辦公的局限性，對全省零售客戶開放統一的800免費服務電話，其中的投訴/糾紛處理服務功能，以全省統一的客戶服務流程提供一致的客戶服務品質。開通半年來，共接到投訴電話268個，咨詢電話488個，建議電話193個。我們在服務承諾中明確政策性咨詢當場答復，服務質量或貨源供應品種問題馬上轉相應單位處理，限定一定時間解決并回復投訴者；同時我們還定期回訪，就投訴的回復滿意度進行測評，要求每一個投訴工作人員做到“對您負責、讓您滿意”。為確保投訴工作人員的服務質量，我們還在管理系統上設置了同期錄音系統，確保投訴件件有著落、件件有回音。呼叫系統的應用為打造浙煙網絡品牌提供了友好的客服形象。

目前，我們正在研制開發財務核算管理信息系統，主要目的監控大額度資金的操作，加強會計核算，加強會計管理，實現資金的監管，保證資金的安全，防止在行業改革發展的關鍵時期，在一些重要環節出現違歸規違紀現象。

運用電子政務和電子商務的信息化管理系統，提高了企業的管理效率，提高了機關行政效能，同時也為預防職權職務違紀違法提供了便捷和有效的手段。對此，我們深有體會，近幾年，全系統無重大違規違紀現象發生，來信來訪數逐年降低，企業經濟效益穩步上升，零售客戶的滿意度也大大提升。但我們知道，構建科技促廉的工作任務還很艱巨，尤其企業面臨理順資產管理體制、構建母子公司體制、建立現代產權制度和現代企業制度的改革，今年必須完成財務關系上劃、取消縣級公司法人資格、多元企業清理整頓等艱巨而又復雜的任務，我們浙江煙草如何切實承擔起國有資產保值增值責任，防止國有資產流失；如何密切關注工程項目建設、房地產開發、物資采購、軟件開發和多元化企業經營等違規違紀現象的高發領域；如何實現科學決策、民主決策，依法行使職權，更需要我們依靠科技手段，從源頭上預防和治理腐敗，通過陽光操作、陽光管理，從源頭、流程、環節上進行預防，從管理手段上加強監督，形成不能腐敗、不敢腐敗的管理機制，保障企業健康平安發展。