航空人員競聘材料

導語：航空人員競聘材料一文來源于網友上傳，不代表本站觀點，若需要原創文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

后勤管理

一是建立服務機制。發揮后勤隊伍服務運營的作用，為員工提供良好“衣、食、住、行”條件。

二是建立溝通機制。采取每月召開協調會、設立意見箱等形式，聽取廣大員工的意見，及時發現、解決后勤工作中存在的問題。

三是建立培訓機制。適應新形勢新任務的要求，以崗位月培訓、員工自學等形式，有力促進了后勤員工隊伍整體素質水平的提高。

四是建立競爭上崗機制。結合每年開展的業務比武活動，在司機、廚師等崗位中實行全面競爭上崗。

五是建立制度化管理機制。明確崗位職責，完善規章制度，規范操作程序，使各崗位工作有章可循，日常管理規范化。

車輛管理公務員之家版權所有

為了提高工作效率，合理安排車輛的使用，嚴格管理，堵塞漏洞，特制定××××××車輛使用及管理規定：

一、××車輛由辦公室統一管理，日常使用應本著服務于領導，有利于工作的原則調度。

二、車輛使用審批程序

（一）總經理用車，可直接通知駕駛人員出車。

（二）副總經理用車，可直接通知辦公室負責人，在保證總經理用車的前提下，由辦公室負責人合理安排并通知駕駛人員出車。

（三）各部門用車，須填寫《派車單》，注明用車事由、時間、目的地等內容，經部門主管總經理審批后由辦公室負責人安排駕駛員出車。

（四）××車輛原則上不提供其他員工使用。

三、駕駛人員須嚴格按照總經理、辦公室負責人通知或經審批的《派車單》內容出車，不得隨意接受其他人員指派的出車任務，如有違反以私自使用車輛論處。

四、駕駛人員不按規定出車或私自使用車輛的，一經發現根據情節處以50-100元罰款，并責令本人停駕1天，停駕期間工資待遇按曠工處理；

五、車輛油費的核算按照《派車單》并結合實際出車情況執行，超額部分不予報銷。

六、按照自治區有關規定，對駕駛人員發給出車補貼2元/天，月底按本月實際出車天數兌現。

八、駕駛人員完成出車任務后應將車輛停放在指定地點予以保管，車輛不得外借他人，并做好日常維護保養工作。

九、本規定自200*年5月1日起執行。

設備管理

第一章總則

第一條為了提高辦公設備的使用效率保持其設備性能有效節約費用開支根據公司實際情況制定本辦法。

第二條本辦法所指辦公設備包括為完成工作而購買的攝像機、照相機、便攜式計算機、移動硬盤、盤、手機等。

第二章辦公設備的配備及管理

第三條因工作需要，確需購買的辦公設備由當事人所在部門提出申請，報單位領導審批后再購買所購辦公設備要經公司機關有關部門備案。配備人員見附表

第四條新購辦公設備采取公司與個人按照一定出資比例購買，在規定使用年限后歸個人所有。在規定使用年限期間，一般情況是公司所有，個人使用。（見附表）

第五條原購辦公設備由所在單位登記后統一在公司綜合工作部備案原則上在規定使用年限內不再重復購買，達到規定使用年限后，由綜合工作部會同相關部門對其評估后折價處理，原使用人有優先購買權。

第六條在規定使用年限期間，因個人原因造成辦公設備毀損、滅失被盜等，所造成的經濟損失由個人負責。

第七條在辦公設備規定使用年限期間，配備人員因工作需要發生調動的，公司范圍內調動辦公設備采取“機隨人走”，公司范圍外調動辦公設備上交公司，由公司返還其剩余年份的出資額。所交辦公設備由綜合工作部會同相關部門對其評估后折價處理，原使用人有優先購買權。

第八條在規定使用年限期間，辦公設備的維修與保養由使用人負責，所發生的費用按照年限費用遞增辦法包干使用據實列銷（見附表）

第九條辦公設備購買費用按照崗位不同采取不同的出資比例。

公司經理、書記的辦公設備購買費用據實報銷。

公司副職領導的辦公設備購買費用在基礎出資比例上個人降低。

公司部門負責人、項目領導班子成員的辦公設備購買費用在基礎出資比例上個人降低。

其他崗位人員的辦公設備購買費用按照基礎出資比例。

第三章附則

第十條辦公設備由公司財務部設立專門帳戶發生的費用一律按使用年限及出資比例辦理報銷。

第十一條本辦法自下發之日起執行，由公司綜合工作部負責解釋。

公司物資采購與管理有關規定

根據公司經營管理需要，為堵塞漏洞，減少失誤，開源節流，提高經濟效益，特就物資采購與管理業務制定如下規定。

一、公司物資管理應由公司辦公室統一管理，根據需要統一計劃，采購，統一分配使用。

二、部門因工作急需（計劃外要經總裁或常務副總裁批準）自行采購物品時，需事先經辦公室同意后才能購買，報銷時，需經辦公室簽字后方能報銷。

三、采購業務的界定

本制度所指采購為：使用經營項目屬于直接成本部分的資金進行的物品、勞務等商品的購買活動；使用屬于各種費用部分的資金進行的較大額度的物品（包括固定資產、批量低質易耗物品等）、勞務等商品的購買活動。

四、采購活動的前提和依據

（一）合同

⒈采購合同主要包括：貨物、物品購置合同，各種勞務（服務）購買合同，印制合同，租憑合同，廣告合同（非媒體身份），委托制作合同，等。

⒉制定合同的原則：貨比三家原則、最佳性能價格比原則、經濟效益原則、成本核算原則、質量保證原則、安全履約原則等。

⒊具體項目的考察、談判、招議標、簽約、履約，在遵守上述基本原則的前提下，還須遵守專項規章制度和流程。

（二）預算

⒈使用費用部分資金采購，必須按規定提前作出預算，預算獲批后，方可進行采購前期工作。

⒉不采用合同方式的采購，其原則和要求與合同采購相同。

五、采購活動的審批程序

⒈在項目采購的考察、談判、招議標、簽約、履約等各階段，項目負責人均須向領導請示報告，部門領導須向公司領導書面報告進展情況。合同內容和草案須由項目負責人報部門領導核準后，請示公司主管領導審核。

⒉合同簽訂后方可履約。特殊情況必須報請公司領導批準方可實施。

⒊履約過程中，項目負責人要始終認真監督、控制項目進展情況，預見可能出現的變故，及時采取有力措施，保證項目成功。

⒋采購活動結束后，項目負責人須寫出詳盡書面報告，包括采購活動全過程各階段情況和乙方有關情況，如：價格（各分項）、進度、質量、供應能力、聯系方法等。

六、建全物資帳目，固定資產、長期保管品與資產經財務部核準入帳后報銷，保管人員每年清查核對一次，達到帳物相符。

七、資料保存

采購過程中生成的全部資料（包括報價單、乙方介紹、談判記錄、投招（議）標文件、合同、樣品、設計文件、施工文件、驗收單、保修單、說明書及其他資料等），務必隨時收集、保存，采購完成后整理成冊，交辦公室存檔。公務員之家版權所有

八、各級權限

部門領導在項目合同和計劃預算的范圍內，負責所屬項目采購活動的執行和控制；項目經理在部門領導的管理下，負責所屬項目采購活動的執行和控制；所有項目采購活動的執行和控制逐項報公司主管領導終審批準執行。

九、與其他制度的銜接

本制度作為公司綜合經濟管理制度的重要一環，與其他相關制度（如：計劃制度、財務制度、成本核算制度、固定資產管理制度、合同制度以及配套專項制度、規定等）緊密相聯，必須全面貫徹，統一執行。

十、對于低值易耗品，購入后及時報辦公室入帳，發出時需領用人簽字，做到進出帳目清楚。

十一、本制度的解釋權在公司辦公室。