政府工作草案報告

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我受市人民政府委托，向大會報告汕尾市*年預(yù)算執(zhí)行情況和*年預(yù)算草案，請予審議。*年預(yù)算執(zhí)行情況。

*年，全市各級政府和財政部門認真實踐“三個代表”重要思想，在中共汕尾市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會的監(jiān)督支持下，按照市第四屆人民代表大會第二次會議審議通過的預(yù)算，充分發(fā)揮財政部門職能作用，執(zhí)行穩(wěn)健的財政政策；強化稅收征管，努力組織財政收入；優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加強財政監(jiān)督，保證重點支出的需要；堅持依法理財，大力推進財政改革和制度創(chuàng)新，提高財政收支管理效益；加強隊伍建設(shè)，不斷提高財政管理水平，經(jīng)過努力，較好地完成了市四屆人大二次會議通過的預(yù)算收支計劃和各項工作任務(wù)，有效地保證了我市改革、發(fā)展和穩(wěn)定的基本需要，有力地促進了我市經(jīng)濟社會的健康發(fā)展。

一、全市預(yù)算執(zhí)行情況

*年，全市地方財政一般預(yù)算收入完成70948萬元，為市代編年度預(yù)算63406萬元的111.89%，比上年增收15460萬元（按可比口徑計算，下同），增長27.86%，其中：市級完成16609萬元，市城區(qū)完成7369萬元，陸豐市完成19672萬元，海豐縣完成*8萬元，陸河縣完成4939萬元，紅海灣開發(fā)區(qū)完成1403萬元，華僑管理區(qū)完成888萬元。全市地方財政一般預(yù)算收入，加上稅收返還、各項補助和調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余等，收入總計254173萬元。

*年，全市地方財政一般預(yù)算支出完成*06萬元，完成市代編年度預(yù)算119190萬元的168.22%，比上年增支34361萬元，增長20.68%，加上解支出2153萬元，加增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金、國債轉(zhuǎn)貸資金結(jié)余等，支出總計203946萬元。

全市財政收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余50227萬元，其中:凈結(jié)余2217萬元，財政收支平衡，略有結(jié)余（主要收支項目詳見附件一）。

二、市級預(yù)算執(zhí)行情況

*年，市級（不包括市城區(qū)、紅海灣開發(fā)區(qū)和華僑管理區(qū)，下同）地方財政一般預(yù)算收入完成16609萬元，為年度預(yù)算15033萬元的110.48%，比上年增收3357萬元（主要項目包括：工商稅收收入增收2010萬元，契稅收入增收27萬元，國有資產(chǎn)經(jīng)營收益增收240萬元，其他收入增收2147萬元，行政性收費收入減收710萬元，罰沒收入減收598萬元），同比增長25.33%。

*年市級地方財政一般預(yù)算支出完成36665萬元，除上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級追加、專項撥補10959萬元，屬市級可支配的財力25706萬元，為年度預(yù)算的104.52%（主要收支項目詳見附件二）。

*年市級地方財政一般預(yù)算收入16609萬元，加上級補助26317萬元，稅收返還4627萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17737萬元，縣區(qū)上解收入967萬元，調(diào)入資金1280萬元等，收入總計67548萬元；一般預(yù)算支出36665萬元，加上解支出685萬元，補助縣區(qū)支出7542萬元等，支出總計44903萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余22645萬元，其中凈結(jié)余600萬元。

*年，全市財政一般預(yù)算收入增長27.86%，是近十五年來增長最快的一年，增幅超全省平均水平（18.41%）近10個百分點，居全省第三名。這是市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會的監(jiān)督和支持下取得的結(jié)果。市委書記、市人大常委會主任戎鐵文和市長王蒙徽等領(lǐng)導(dǎo)在準確把握全市經(jīng)濟發(fā)展、經(jīng)濟運行情況的同時，對財稅工作的決策親力親為，親自調(diào)研，親自主持召開座談會聽取匯報，親自解決財稅征管中遇到的問題和困難，并通過對縣（市、區(qū)）和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政實行財稅考核激勵機制等舉措，激發(fā)了全市各級黨政和財稅部門大抓財稅工作的主動性和積極性，有力地推動了全市財稅工作的不斷進步。

過去的一年，各級財政部門主要抓了以下五個方面的工作：

（一）加大財稅征管力度，確保年度預(yù)算任務(wù)圓滿完成。各級財政部門積極配合稅務(wù)部門強化稅收征管的同時，全面清理非稅收入項目，加大政府資源收入征管力度，全市完成非稅收入26428萬元（其中市直完成收入6789萬元）；認真做好契稅征收管理工作，全市征收契稅和耕地占用稅2424萬元，比上年同期增收627萬元，增長34.89%；加大對逾期財政周轉(zhuǎn)金和金融再貸款資產(chǎn)處置力度，全市共回收逾期周轉(zhuǎn)金4326萬元（其中市財政局回收周轉(zhuǎn)金2503萬元），處置和追收資產(chǎn)金額3372萬元（其中市本級追收資產(chǎn)金額1005萬元），進一步增強了各級財政可調(diào)控能力，確保年度預(yù)算計劃的圓滿完成。

（二）加強財政檢查監(jiān)督和管理，進一步規(guī)范財經(jīng)秩序。一是對5萬元以上專項資金，嚴格實行市、縣、鎮(zhèn)三級統(tǒng)一建檔管理制度；二是積極開展省級財政專項資金、會計信息質(zhì)量和收支兩條線執(zhí)行情況等檢查工作，全市重點檢查了102個單位，查出違規(guī)金額1461.78萬元，全部按規(guī)定作出處理；三是強化財政票據(jù)監(jiān)管，市票據(jù)中心全年核銷票面金額61748萬元，監(jiān)督入庫金額31792萬元；四是把好工程預(yù)（結(jié)）算審核關(guān)，全市財政部門審核工程預(yù)（結(jié)）算398宗，送審造價50249萬元，凈核減造價5199萬元，凈核減率10.35%（其中：市財政局投資評審中心審核工程預(yù)（結(jié)）算47宗，送審造價18626萬元，凈核減造價1645萬元，凈核減率8.83%）；五是推進政府采購工作，全市辦理政府采購業(yè)務(wù)409宗預(yù)算金額4583萬元，實際支出4134萬元，節(jié)約資金470萬元，節(jié)約資金率10.27%（其中：市直辦理政府采購業(yè)務(wù)199宗預(yù)算金額1848萬元，實際支出1669萬元，節(jié)約資金179萬元，節(jié)約資金率9.7%）。

（三）加大社會保障力度，維護社會穩(wěn)定。各級財政部門在確保政權(quán)運轉(zhuǎn)和重點支出的同時，加大社會保障力度。一是積極參與社會保障改革，主動與地稅、勞動保障等部門密切配合，開展社會保險擴面征繳“百日突擊活動”，全市征收企業(yè)養(yǎng)老保險基金12903萬元，比上年增加1747萬元，增長15.6%；二是落實城鄉(xiāng)居（村）最低生活保障應(yīng)保盡保工作，全市城鄉(xiāng)享受低保救濟對象24346戶69048人，發(fā)放保障金2300萬元，充分體現(xiàn)了黨和政府對人民群眾的關(guān)懷；三是配合有關(guān)部門加大就業(yè)和再就業(yè)扶持力度，全市對1562名下崗失業(yè)人員進行了再就業(yè)培訓(xùn)，市直幫助743名下崗人員實現(xiàn)再就業(yè)，為155名符合條件的下崗失業(yè)人員辦理了小額擔(dān)保貸款總額274多萬元；四是積極配合衛(wèi)生部門建立和完善農(nóng)村合作醫(yī)療保障制度，全市參加農(nóng)村合作醫(yī)療人數(shù)約34.8萬人，有7193人次享受了醫(yī)療補助909萬元，有238人享受了醫(yī)療救助，有效地緩解了農(nóng)村困難群眾看病難和因病致貧、因病返貧問題。

（四）堅持制度創(chuàng)新，深化財政改革。一是著力抓好部門預(yù)算改革各項措施的落實，進一步細化部門預(yù)算，去年，各縣（市、區(qū)）全面實行了部門預(yù)算改革；二是積極推進財政國庫管理制度改革，全市開展國庫集中支付試點有68個預(yù)算單位（其中市級35個），市級完成了國庫集中支付系統(tǒng)建設(shè)并投入使用，確保了資金及時撥付和專款專用，實現(xiàn)了指標控制計劃，計劃控制用款的目的；三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政信息化管理工作取得較好成效，全市實行信息化管理的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有32個，占全市55個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的58%，為實現(xiàn)全市所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面實行信息化管理打下了良好基礎(chǔ)。

（五）加強行風(fēng)建設(shè)，提高隊伍綜合素質(zhì)。各級財政部門認真開展“保持共產(chǎn)黨員先進性”教育、民主評議行風(fēng)“回頭查”、“行風(fēng)熱線”等活動，進一步鞏固行風(fēng)建設(shè)成果，樹立財政系統(tǒng)依法行政、勤政廉潔的行業(yè)新風(fēng)。

*年預(yù)算草案

一、*年全市一般預(yù)算草案

*年，我市財政工作的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認真貫徹黨的十五屆五中全會和市委四屆五次全會精神，牢固樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀，按照建設(shè)“和諧汕尾”和依法理財、科學(xué)理財、民主理財?shù)囊?，堅持“生財有道、聚財有方、用財有?guī)”的原則，繼續(xù)實施穩(wěn)健的財政政策，依法加強財稅征管，整合政府財力資源，努力增收節(jié)支；調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，確保工資、政權(quán)運轉(zhuǎn)和重點支出；繼續(xù)深化財政改革和制度創(chuàng)新，加快公共財政建設(shè)，提高財政資金使用的規(guī)范性、有效性；嚴格控制政府債務(wù)，嚴防財政債務(wù)危機，確保財政安全；積極推進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，促進全市經(jīng)濟和社會各項事業(yè)實現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

根據(jù)以上指導(dǎo)思想，按照我市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，*年全市地方財政一般預(yù)算收入擬安排85138萬元，比上年完成數(shù)70948萬元增長20%，其中：增值稅25%部分收入10626萬元，比上年完成數(shù)增長20%；其他工商各稅收入39810萬元，比增20%。全市地方財政一般預(yù)算收入，加上稅收返還，省轉(zhuǎn)移支付補助，減上解支出，全市可支配財力133495萬元，按照《預(yù)算法》關(guān)于量入為出、收支平衡的原則，*年全市地方財政一般預(yù)算支出相應(yīng)安排133495萬元，比*年預(yù)算數(shù)增長12%（代編全市一般預(yù)算收支計劃詳見附件一）。

二、*年市級一般預(yù)算草案

根據(jù)我市財政工作的指導(dǎo)思想，*年市級財政預(yù)算安排的原則和重點是：①依法編制預(yù)算，堅持增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、量入為出；②調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保證政權(quán)運轉(zhuǎn)和重點支出需要，一般性支出除少數(shù)項目確需增加支出外，其它支出與上年持平；③推進各項財稅體制改革，實施績效激勵機制，實現(xiàn)財政、經(jīng)濟有效增長。

*年市級地方財政一般預(yù)算收入擬安排19930萬元，比上年實績16609萬元，增長20%。其中：

1、增值稅25％部分收入2293萬元，比上年增長35％；

2、其他工商各稅收入8075萬元，比上年增長18％；

3、企業(yè)所得稅收入（地方部分）1024萬元（其中：地稅部門企業(yè)所得稅217萬元，比上年增長18％；國稅部門涉外企業(yè)所得稅807萬元，比上年增長35％）；

4、契稅收入675萬元，比上年增長18％；

5、國有資產(chǎn)經(jīng)營收益收入400萬元，與上年持平；

6、國有企業(yè)計劃虧損補貼284萬元，比上年減少12.35%；

7、行政事業(yè)性收費收入2133萬元，比上年增長18%；

8、專項收入487萬元（其中：排污費收入120萬元，與上年持平；教育費附加收入367萬元，比上年增長18％）；

9、其他收入5127萬元，比上年增長17％（其中:政府資源收入3500萬元，南告電廠上繳500萬元，其他收入700萬元,罰沒收入427萬元）。

*年市級地方財政一般預(yù)算收入擬安排19930萬元，加稅收返還4627萬元，省轉(zhuǎn)移支付補助2177萬元，固定補助261萬元，下級上解收入930萬元，減上解支出460萬元，市級可支配財力27465萬元。按《預(yù)算法》規(guī)定和適度從緊，量入為出的原則，*年市級地方財政一般預(yù)算支出計劃相應(yīng)安排27465萬元，比上年預(yù)算數(shù)24594萬元，增加2871萬元，增長11.67%。

主要支出項目安排如下：

*

三、*年市級預(yù)算單位部門預(yù)算草案

根據(jù)財政改革的要求和省財政廳對預(yù)算編制改革工作的部署，按照財政部編制部門預(yù)算的原則和辦法，編制了市委辦公室等172個預(yù)算單位的部門預(yù)算(詳見附件三)。

求真務(wù)實、開拓創(chuàng)新

努力完成全年財政預(yù)算任務(wù)

*年，我市財政工作的形勢是好的，主要表現(xiàn)在：一是各級黨委、政府高度重視和支持財政工作，實施“財稅三項工作制度”和財稅激勵機制，為做好財政工作提供了政治和組織保證；二是今年汕尾發(fā)電廠、陸豐核電廠等一批大型項目加快建設(shè)或相繼上馬建設(shè)，招商力度和中心鎮(zhèn)建設(shè)步伐不斷加大，這將對拉動內(nèi)需，推動全市經(jīng)濟發(fā)展，提高地方財政收入提供有利條件；三是近年來的一系列財政改革成效已經(jīng)顯現(xiàn)，部門職能作用得到進一步發(fā)揮，財政實力不斷壯大；四是近年來財政干部隊伍的素質(zhì)不斷提高，為做好財政工作和推進財政改革提供了堅強的人才隊伍保證。

但從去年全市經(jīng)濟運行情況看，仍存在一些不容忽視的困難和問題：一是全市地方財政一般預(yù)算收入“一高二低”的狀況仍沒有根本性好轉(zhuǎn)。去年，全市地方財政一般預(yù)算收入總量僅有7億多元，占GDP比重僅為3.12%，這兩者都是全省最低的，而非稅收入在財政一般預(yù)算收入中所占比重卻居高不下，去年全市非稅收入占一般預(yù)算收入的37.25%（市級占40.88%），比重仍居全省首位；二是稅源不足，特別是個別稅種依賴個別企業(yè)現(xiàn)象嚴重，如市級的增值稅，由于信利半導(dǎo)體有限公司在去年尚留抵稅額達8500萬元，預(yù)計上半年仍可能沒有增值稅繳納，這將直接影響市級增值稅的收入。全市上劃省市共享“四稅”和綜合增長率經(jīng)過上年的高速增長后，增收壓力加大；三是剛性支出的增加和歷史債務(wù)等原因使財政收支矛盾突出。今年國家可能要提高公務(wù)員工資，“三農(nóng)”、社會保障等都需要加大投入，同時地方要負擔(dān)的出口退稅7.5%部分等，再加上省繼續(xù)從我市的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付中抵扣各種欠款，這給本來就困難的各級財政增加了資金調(diào)度壓力。

*年，是實施“十一五”規(guī)劃的第一年，做好今年財政工作，對于為完成“十一五”規(guī)劃起好步、開好局，實現(xiàn)“全面推進奔小康，再造一個新汕尾”的跨越發(fā)展目標至關(guān)重要。各級財政部門將認真貫徹落實市委四屆五次全會精神，認清形勢，堅定信心，求真務(wù)實，開拓進取，努力工作，確保圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)。

（一）加強財稅征管，確保完成全年預(yù)算任務(wù)。

各地要認真貫徹實施市委、市政府關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財稅收入獎懲制度和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)工作實績考核辦法等文件精神，推進縣域經(jīng)濟發(fā)展，加大財稅工作力度，切實抓好稅源建設(shè)，做大“財政蛋糕”，促進我市財稅持續(xù)快速健康發(fā)展。各級財政部門要全力支持和配合稅務(wù)部門抓好稅收征管工作，要加強對重點稅源、重點稅種的征管和監(jiān)控力度，特別是要加強對公路、電廠、煙草、供電、通訊、外資企業(yè)、服務(wù)業(yè)、在建工程等重點稅源項目的稅收征管，進一步完善重點稅源納稅情況追蹤和納稅評估制度，保證主體稅收快速增長。對工業(yè)小規(guī)模納稅人要進行全面清查，核實情況，并幫助其建立健全帳務(wù)核算，實行規(guī)范化、精細化管理。要加強對高收入群體個人所得稅的控管清查工作和房產(chǎn)交易、房產(chǎn)出租稅收管理，加大稽查力度，及時追補稅源，做到應(yīng)收盡收，促進稅收的穩(wěn)定增長；要切實抓好契稅征收工作，確保契稅征管秩序、質(zhì)量不受影響；要加強非稅收入征管，特別是加強行政事業(yè)性收費、政府資源和部分特種行業(yè)的管理；要加強國有企業(yè)運營和國有資產(chǎn)管理，落實國有資產(chǎn)保值增值考核制度，加大金融資產(chǎn)再貸款處置和催收周轉(zhuǎn)金力度，增加地方財政收入。

(二)嚴格預(yù)算約束，確保重點支出需要。

要堅持統(tǒng)籌兼顧、量入為出，確保重點的原則和方針，依法編制預(yù)算，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保證政權(quán)運轉(zhuǎn)需要。要加大對“三農(nóng)”、教育、科技和社會保障等重點支出。市級一般性支出，除少數(shù)項目確需增加支出外，其它支出與上年持平。對納入部門預(yù)算管理的單位，要嚴格按照《預(yù)算法》和部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，切實加強部門預(yù)算單位的收支監(jiān)督。堅決反對大手大腳、鋪張浪費，亂開支出口子，用好有限的財政資金，最大限度地發(fā)揮財政資金的使用效益。

（三）強化財政監(jiān)督，逐步建立長效監(jiān)控機制。

各級財政部門要進一步增強接受人大、審計和社會輿論監(jiān)督的自覺性，推動財政管理陽光運行，推進依法理財。一是建立財政支出實時監(jiān)管體系，通過建立財政基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，隨時掌握各預(yù)算單位人員、資產(chǎn)、項目等基礎(chǔ)信息，保證部門預(yù)算信息的科學(xué)性和準確性；二是開展會計信息質(zhì)量檢查，嚴防會計信息失真行為，堵塞管理漏洞；三是加強對重大工程項目的財務(wù)監(jiān)督和行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，提高財政管理效益；四是對專項資金的使用情況繼續(xù)進行檢查，提高專項資金的監(jiān)督和管理水平；五是對省財政廳責(zé)令通報批評挪用、擠占省級財政專項資金行為的18戶違規(guī)單位，要繼續(xù)加強對整改情況的跟蹤檢查，督促各違規(guī)單位按時按質(zhì)完成整改任務(wù)。

（四）推進財政體制改革，以改革促發(fā)展。

一是推進國庫集中收付制度改革，完善國庫單一帳戶體系，深化改革的預(yù)算單位級次，逐步將所有財政性資金納入改革范圍，在*年7月1日起，市直預(yù)算單位要全面實行國庫集中支付，縣（市、區(qū)）要全面開展試點和擴面工作，不斷總結(jié)經(jīng)驗，逐步鋪開；二是進一步規(guī)范政府非稅收入征管，加快管理信息化建設(shè)，改變征收成本過高、征收手段落后的狀況；三是積極開展績效評價試點工作，今年，全市要篩選3－4個支出項目重點開展績效評價，全面推開市級預(yù)算單位使用財政資金100萬元以上的重點項目實行自我績效評價報告制度，促進縣級財政部門績效評價試點工作的全面開展，逐步有序地建立項目－單位－部門－綜合等四個層次的評價類型。完善市級部門預(yù)算單位績效評價工作制度，形成自我評價、自我監(jiān)督和外部評價、外部監(jiān)督兩個層次相結(jié)合的評價監(jiān)督體系，積極探索建立項目績效預(yù)算管理新機制；四是加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政信息化建設(shè)步伐，做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政信息化管理的電腦及會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政結(jié)算中心工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，保證在*年6月1日前全市所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面開展信息化管理工作；五是規(guī)范政府采購行為，擴大政府采購規(guī)模，加強政府采購的監(jiān)督管理，確保采購過程“公開、公正、公平”；六是進一步加強投資評審監(jiān)管，提高評審質(zhì)量，實行陽光評審。

（五）加強行風(fēng)建設(shè)，進一步提高隊伍綜合素質(zhì)。

要鞏固行風(fēng)建設(shè)成果，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，加強培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)力度，努力建設(shè)一支依法行政、勤政廉潔、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良、文明理財?shù)母咚刭|(zhì)財政隊伍。

各位代表：新的一年，我們將在黨的十六大精神指引下，在中共汕尾市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下，圍繞“全面推進奔小康、再造一個新汕尾”的奮斗目標，振奮精神，求真務(wù)實，努力工作，圓滿完成今年各項財政工作任務(wù)。