財政局目標考核完成報告

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年上半年，在市委、市政府的正確領導下，全市財政部門以堅持科學發展推進“四大目標”為統領，圍繞“高位求進、加快發展”的工作總體取向，抓收入，保重點，強管理，全面超額完成了各項財政工作任務。

一、財政收入目標完成情況

(一)全市情況

全市地方財政一般預算收入完成203,300萬元，為年度預算的71.6%，為工作目標的68.6%，增長54.4%。其中稅收收入完成147,028萬元，增長49.4%；非稅收入完成56,310萬元，增長69.1%。全市地方財政一般預算支出完成464,471萬元，增長33.7%。全市地方財政基金預算收入完成220,321萬元，增長127.2%；全市地方財政基金預算支出完成198,493萬元，增長90%。

(二)市本級情況

市本級地方財政一般預算收入完成46,407萬元，為年度預算的67%，增長30.3%。其中稅收收入完成33,760萬元，增長35.8%；非稅收入完成12,673萬元，增長16.9%。市本級地方財政一般預算支出完成70,119萬元，增長67.4%。市本級地方財政基金預算收入完成61,520萬元，增長54%；地方財政基金預算支出完成67,750萬元，增長80.8%。

二、主要工作職責履行情況

(一)支持經濟發展

設立工業發展、農業發展、第三產業發展、文化產業發展、旅游發展等各類專項資金，支持經濟高位求進。完善了鋁硅和金象園區財政體制，核實撥付市級工業園區財稅政策扶持資金3,444萬元，安排園區建設獎勵和企業人才補助270萬元。市本級籌集撥付城市建設資金6.43億元，有力支持了城市基礎設施建設、城市維護管理、征地拆遷和安置房建設等。加大三農投入力度，全市農林水事務支出4.6億元，增長67.3%，支持新農村示范片建設、現代農業、現代畜牧業和現代林業等特色效益農業基地建設。全市交通運輸支出2.46億元，增長164.3%，重點支持了103線、106線和成昆鐵路建設。市本級安排專項資金500萬元，專項用于旅游目的地建設。落實家電下鄉、汽車摩托車下鄉和汽車家電以舊換新、農業機械購置等補貼資金8,000余萬元，促進農村消費。積極籌措發展資金，爭取地方政府債券資金2億元。投入首期注冊資金1,000萬元設立發展(控股)有限責任公司，增強投融資能力。

(二)落實民生政策

全力支持民生工程建設，安排撥付財政性資金16.38億元，占計劃投入的76.6%。支持教育優先發展，按小學生均400元/年、初中生均600元/年標準足額安排義務教育免雜費和公用經費補助；按每生每年小學不低于750元、初中不低于1000元的標準，補助范圍不少于寄宿生總數15%的比例，發放家庭經濟困難寄宿生生活費補助；按在校28%的平均比例、每生每年平均1500元的標準發放普通高中政府助學金。完善基本保障體系建設，城鎮居民醫療保險和新型農村合作醫療政府補助標準由人均年補助120元提高到200元，籌集落實5區縣老年農村低保對象從今年1月1日起參加新農保所需資金1,960萬元。推進醫療衛生體制改革，實現6區縣鄉鎮衛生院和中心城區所有基層醫療衛生機構基本藥物制度試點全覆蓋。認真落實落實糧食直補、綜合直補、退耕還林政策性補助、農作物良種補貼、農業機械購置補貼、汽車摩托車家電下鄉補貼、汽車家電以舊換新、石油價格財政補貼等惠民政策，兌付資金超過4.5億元。

(三)深化財政改革

推進部門綜合預算，完善了基本支出體系，市本級65個部門綜合預算提交人代會審議，增加3個。深化國庫集中支付改革，金財工程大平臺系統已推廣到鄉鎮，預算內外資金、社保資金、部門直撥專項資金，以及各單位自有資金、往來資金、融資資金等均由大平臺進行集中支付和核算，成為全省實行國庫集中支付范圍最廣的市州。推進公務卡改革，市本級135個預算單位辦理1,285張公務卡，建成公務卡報賬還款系統并于6月下旬正式啟用。啟用了自有資金網銀批量轉賬，提高了轉賬速度和準確度。做好財稅庫銀橫向聯網工作，全市國稅系統已成功上線運行，地稅系統已通過聯調測試。全市全面兌現了公務員第二步規范津貼補貼政策。中等、高等職業學校所有一、二年級全日制在校貧困生國家助學金實現打卡直發。完善了市城管系統經費保障機制，加大了對市城管系統常規性項目支出的保障力度。

(四)加強資金監管

開展了擴大內需和災后恢復重建資金項目檢查，檢查項目232個、涉及資金46,116萬元。組織實施了全市財政資金安全和清理整頓財政資金專戶工作，歸并和撤銷賬戶264個，實現財政專戶管理的精簡、統一、規范、高效。開展了產糧(油)大縣獎勵增量資金管理使用情況、現代農業生產發展資金績效監督等檢查。抓好政府性債務管理，實時監控全市各級債務變動情況，積極推動債務化解，爭取省普九化債清算補助資金1,652萬元。切實加強政府投資項目資金監管，1-6月市級財政投資評審完成評審項目43個、審定金額3.04億元，審減0.29億元。嚴格按規定程序完善貸款資金支出的審核審批手續，建立了政府性貸款統計制度和還本付息責任制度。加強對中央財政專項資金管理，建立了重點地區中小河流治理資金、重點小型病險水庫除險加固項目專項補助資金和城鎮污水處理設施配套管網建設以獎代補專項資金月報制度。強化政府采購監管，在交易中心設立窗口對采購活動實施現場監督，利用國庫集中支付平臺、公布舉報電話等方式加強對公務用車定點保險、定點加油、定點購車和通用貨物定點采購的監管。