小金庫重點檢查階段工作情況報告

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按照省、市治金辦關于“小金庫”專項治理工作的階段性部署和要求，結合我縣實際，縣治金辦及時制發了《泗洪縣國有及國有控股企業治理“小金庫”重點檢查階段工作實施方案》和《泗洪縣社會團體治理“小金庫”重點檢查階段工作實施方案》。為確保我縣“小金庫”治理重點檢查階段的工作取得實效，縣領導高度重視，大力支持；縣治理“小金庫”工作領導小組召開了專題會議，研究、部署檢查工作，明確了工作重點并提出了工作要求。目前我縣“小金庫”治理重點檢查階段的工作正有效推進，現將階段性工作匯報如下：

一、高度重視。形成共識，務求實效

一是縣主要領導及分管領導高度重視，在不同的場合對主管部門和縣治理“小金庫”工作領導小組

提出要求，要求各有關部門和縣治理“小金庫”工作領導小組認清形式，樹立和強化政治認識、責任意識和大局意識，加強對專項治理工作的組織領導，切實把各項工作組織好、落實好。

二是縣治理“小金庫”工作領導小組高度重視，認真調研，精心謀劃，周密部署，強化監督、督查力度，扎實有效推進“小金庫”治理工作。

三主管部門高度重視、積極響應，班子成員思想統一、認識統一，他們統籌安排、精心組織，在整個重點檢查階段始終給于充分支持、大力協助，形成了合力共治的氛圍。

四是治金辦高度重視，認真組織，積極協調、溝通并狠抓落實、強化督導，行動迅速，保證了治理工作的有序開展。

五是各重點檢查工作組的成員高度重視，嚴格遵照相關工作制度，嚴密組織、明確分工，扎實有效地開展工作，鞏固推進工作進展。

六是社會群眾和被查單位的領導和職工熱心關注、密切配合，積極參與座談會，有叫必到，有問必答，為重點檢查工作的順利開展提供必要的材料支撐。

二、措施得力。方案明確，指導到位

一是制定合理的整治方案，明確工作步驟

首先是按照要求落實被點：

按照重點檢查不低于國有企業戶數20%的要求，我縣重點檢查國有企業戶數為十戶。具體落實工作中關注了以下單位：

1、從事政府公共基礎設施投資、運營管理的企業或單位。如華晨質量檢測公司等城建局的四家單位。

2、供水、供氣、供熱、供電等與人民群眾生活密切相關的企業或單位。如洪徐養護工程有限公司。

3、投資鏈條較長、分支機構多的企業或單位。如康達農村經濟發展有限公司。

4、未納入合并財務報表范圍的表外資產金額較大的企業或單位。如洪汽公司。

其次是針對工作要求，制定檢查步驟

1、查前進點。檢查工作開始前，各檢查組先現場送達檢查通知書，同時與被檢查單位負責人和財務人員見面，宣傳“小金庫”治理的相關政策法規，明確重點檢查工作目標、工作程序和配合要求，聽取被檢查單位基本情況及“小金庫”自查自糾情況的介紹；

2、檢查公示。檢查組進點后及時將檢查公示張貼在被檢查單位辦公場所。公示內容包括檢查時間、內容、要求、縣治理“小金庫”工作領導小組辦公室舉報電話、檢查組組長電話以及檢查工作紀律等。

3、現場檢查。檢查組進點后根據需要采用盤點、查閱、詢問、復制、函證、登記、保全、計算、分析以及延伸檢查等方式實施現場檢查。

4、制作底稿。實施現場檢查時，檢查人員對檢查的基本情況和發現的問題進行必要的取證，按照統一的格式制作檢查工作底稿，并取得被檢查單位和相關人員的簽名蓋章。

5、反饋意見。現場檢查工作結束后，檢查組就檢查工作的基本情況、被檢查人存在的問題等事項書面征求被檢查單位的意見。

6、撰寫報告。根據檢查情況和被檢查單位反饋意見，檢查組在規定的時間內按要求撰寫重點檢查報告，并統一交縣治理“小金庫”工作領導小組辦公室匯總。

二是掌握政策，落實責任主體，做到“三個負責”，保障工作全面開展

針對重點檢查工作政策性強、要求高涉及面廣、情況復雜、專業人手不足的實際，我縣的重點檢查工作治理工作中，緊緊依靠主管部門和財政局、民政局業務科室，形成分級負責，層層落實的工作責任。

一是落實部門責任。我縣“小金庫”重點檢查工作采取社團檢查以主管部門具體負責、國有及國有控股企業以主管部門抽調精兵強將成立重點檢查工作組的方式進行。明確各各被查單位主管部門的領導對所屬單位“小金庫”的重點檢查工作負責。公務員之家

二是落實治金辦責任。明確重點檢查階段的具體實施方案的制定、相關部門間的協調配合、各檢查組工作人員的業務培訓指導、各項規范性操作的要求以及材料收集、整理、匯報等具體工作由治金辦負責。

三是落實相關科室責任。明確財政局、民政局各有關業務科室對所服務的主管部門上報的“小金庫”治理材料進行把關負責，對檢查組所需要核對的、涉及到該部門業務范圍內的有關調查材料的真實性負責。

三是調動各方力量，形成齊抓共管的局面，鞏固成果

各成員單位專門指派一至兩名工作人員配合，在整個重點檢查階段進行監督檢查和指導。主管局的分管領導、紀檢、財務負責人全程抓落實、督促和檢查。縣治金辦專門抽調一名鄉鎮副所長，專職負責材料的收集整理、信息的上傳下達和資料的收集上報；財政局的國庫、預算、社保、行財、經建等科室及民政局的有關科室負責人相應組成專項檢查資料組、問題反饋組、舉報受理落實組。

四是重視日常督查，提升重點檢查工作的水平及質量

縣治理“小金庫”工作領導小組專門成立了由紀委、審計、財政、民政等領導小組成員及治金辦具體工作人員組成的督查組，深入實地、進行現場督查指導，全程掌控整個重點檢查工作落實和進展情況。

三、效果明顯。上下一心，進展順利

全縣的重點檢查工作共抽調業務精、責任心強的同志組成6個檢查組，本著實事求是、認真負責的態度，嚴格按照縣“小金庫”專項治理重點檢查工作實施方案所確定的重點檢查內容，采取靈活的方法，嚴謹細致地開展重點檢查工作，到目前為止，全縣十家被明確為重點檢查的國有及國有控股企業的重點檢查工作已完成八家；九家被明確為重點檢查的社團已完成8家。

通過重點檢查的宣傳發動和實施，使得全縣上下對“小金庫”專項治理工作的認識再度提高，增強了各主管部門和有關單位負責人厲行節約、廉潔自律的自覺性，保障了單位資產和資金規范、安全、高效運行，促進了黨風廉政建設和反腐敗工作的開展，收到了良好的社會效果。

四、存在問題

1、工作進展不平衡，個別檢查組由于主要成員參與督查農村基層選舉工作，使得重點檢查工作沒有深入到企業。使得重點檢查工作進展緩慢。有關主管部門涉及重點檢查的單位較多，使得檢查工作明顯滯后。

2、由于有關社團是主管局的負責人兼任，督查工作過程中只注重到重點單位，還沒有深入到有關社團。

3、由于個別股份制企業屬于國有改制為私有制股份。在對其重點檢查的實施過程中因為認識上有分歧，工作上有難度，使得參與檢查的工作人員有畏難情緒，影響到工作的順利開展。