民政局財政決算的匯報

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年，市委、市政府的正確領導下，市人大及其常委會的監督和支持下，圓滿地完成了年財政工作任務，較好地保證了工資等各項重點支出的需求，有效地促進了市域經濟健康快速發展。

市四屆人大三次會議上，審議通過了年財政地方一般預算收入預算26,505萬元，加上上級財政補助收入54,873萬元，全年可用財力81,378萬元，財政支出相應布置81378萬元。

一、年財政收支決算情況

（一）年財政收入完成情況

年全口徑財政收入完成61,066萬元，為年初預算55,000萬元的111%超收6066萬元，同比增長30.3%增收14188萬元。其中地方一般預算收入完成30000萬元，同比增長27.9%增收6544萬元；基金收入完成10,944萬元。

財政三部門完成情況:國稅局收入18,642萬元，同比增長14.9%增收2,416萬元。地稅局收入24,690萬元，同比增長26%增收5,079萬元。財政局收入17734萬元。

主要收入項目完成情況：增值稅完成16,636萬元,同比增長15.7%,增收2,256萬元；消費稅完成514萬元,同比增長7.5%,增收36萬元;營業稅完成10,263萬元,同比增長37.6%,增收2,807萬元；企業所得稅完成7,760萬元,同比增長32.2%,增收1,890萬元；個人所得稅完成4,124萬元,同比增長2%,增收79萬元；鄉村維護建設稅完成1,654萬元,同比增長10.1%,增收152萬元;其他各項工商稅收完成2,543萬元,同比增長25.5%,增收516萬元。行政性收費完成1,317萬元,同比下降1%,減收13萬元,減收是因為有些收費項目予以取消；罰沒收入完成3,132萬元,同比增長20%,增收521萬元；專項收入920萬元，同比增長10%增收82萬元；其他非稅收入完成1,259萬元，增收1,128萬元；基金完成10,944萬元，同比增長76%增收4,734萬元。

（二）年財政一般預算支出決算情況年一般預算支出完成153,177萬元，同比增長24.4%增支30,048萬元。

主要支出項目完成情況是

一般公共服務支出16,124萬元，同比增長24.4%增支950萬元；國防支出102萬元，同比增長3%增支3萬元；公共平安支出5,585萬元，同比增長3.8%增支205萬元；教育支出31,314萬元，同比增長8%增支2,291萬元；科學技術支出1,038萬元,同比增長5.3%,增支52萬元;文體體育與傳媒支出1,333萬元,同比增長37.6%,增支364萬元;醫療衛生支出17,850萬元，同比增長201%增支11,919萬元，主要是專項資金增支；環境維護支出5,755萬元，同比增長401%增支4,607萬元，主要是專項資金增支；社會保證和就業支出15,346萬元,同比增長42.4%,增支4,566萬元，城鄉社區事務支出12,945萬元,同比增長41.5%增支3,798萬元;農林水支出26,821萬元,同比增長13.9%增支3,282萬元；交通運輸支出8,732萬元，同比下降9.8%減支952萬元；其他支出完成10,232萬元，同比增長52%,增支3,498萬元;基金支出8,338萬元。

（三）年財政收支平衡情況：

從收支完成情況看，年預算執行情況是好的經過哈市財政局審核通過的年財政決算收支平衡結果是

年一般預算收入完成30,000萬元，上級補助收入127,239萬元，上年結余收入8,966萬元，總收入166,205萬元，一般預算支出153,177萬元，上解支出1,832萬元，年終滾存結余11,196萬元，結轉下年支出7,934萬元，凈結余3,262萬元。

（四）年財政基金預算收支決算情況

年基金收入10,944萬元，比上年增長76.2%,增收4,734萬元。

年基金支出8,338萬元，比上年下降15.4%,減支1,519萬元。

經過哈市財政局審核通過的年財政基金預算平衡結果是

基金收入10,944萬元，上級補助收入5,131萬元，上年結余收入13,862萬元,基金總收入29,937萬元，基金支出8,338萬元，基金上解96萬元，年終結余21,503萬元。

二、年預算外收支平衡情況

年預算外收入3,051萬元,比上年增長1.3%,增收38萬元。

年預算外支出2,892萬元，比上年增長2.6%,增支73萬元。經過哈市財政局審核通過的年預算外收支平衡結果是

年預算外收入3,051萬元，預算外支出2,892萬元，上級補助收入200萬元，上年滾存結余2,401萬元，年終結余2,760萬元。

三、財政預算執行采取的主要工作措施

一是加大了社會保證資金支出

年我市加大了對社會保證資金的投入力度和管理水平，社會保證覆蓋面和資金籌措規模不時擴大，足額發放了養老平安基金，失業平安基金，鄉村居民最低生活保證資金，醫療平安基金，農村居民最低生活保證資金，有力地保障了社會低收入群體的生產和生活。

二是加大財政支農資金的投入力度，加快社會主義新農村建設步伐

全面落實支農惠農補貼政策，實行涉農補貼發放“一折通”落實家電下鄉、汽車下鄉補助政策；落實了義務教育保證機制有關政策。重點投入農田水利基礎設施建設、防汛抗旱、綠色食品和畜牧業發展。積極籌措財政資金，用于支持通鄉通村公路的建設，進一步改善和提高了農村的交通條件，促進了農村經濟的快速發展。繼續推進農村合作醫療改革，有力地改善了農村的就醫條件。

三是科學規劃城區布局，加快城區基礎設施建設步伐，改善群眾的生活條件和居住環境

進一步修建和完善了鄉村公益基礎設施，城區建設布局更加合理。城區主要干線道路已全部建成紅色路面，并安裝了路燈，鋪設了地下排水管網設施。擴大了集中供熱受熱面積，減輕了粉塵排放。加大了環境綜合整治和綠化建設養護力度，城區綠地面積增加，改善了城區臟、亂、差的面貌，提高了鄉村服務載體功能，改善了群眾的居住條件，滿足和豐富了群眾的日常文化生活需要。

四是穩步推進財源建設，夯實財力基礎

市政府充分利用牛家工業園區納入工業走廊，享受省《關于支持工業走廊的若干政策》有利契機，積極開展招商引資，加快牛家工業園區的建設和發展。繼續扶持葵花藥業等支柱企業發展，支持企業加快技術改造和實現產品升級。

五是行政事業單位職工工資得到保證

市政府一直將確保行政事業單位職工工資按時足額發放作為頭等大事來抓，資金調度上嚴格執行工資專戶和統發制度。每月資金安排必需優先保證職工工資的需求，按時足額撥入職工工資賬戶。國家近兩年的調漲工資政策和第13個月工資得到落實和執行，同時為財政供養人員每人每月增發津補貼200元，保證了職工收入的穩定,改善了職工生活條件。

六是深化財政體制改革，完善公共財政體制

繼續健全完善國庫集中收付制度改革規劃和改進零余額支付體系建設，加強政府推銷管理擴大政府推銷范圍和規模，積極開展財政資金績效評價及參與式預算改革試點工作，加強財政支出項目管理，提高財政資金使用效益。

七是堅持依法理財，加強財政監督管理，提高財政資金使用的規范性、平安性和有效性

積極推進法治財政建設。深入貫徹落實科學發展觀，全面實施行政執法責任制，嚴格執行《行政許可法》預算法》會計法》和《政府推銷法》等法律法規，認真聽取市政協的意見和接受市人大的監督，全面提高依法理財水平；一是加大財政綜合監督工作力度。重點圍繞農業、社保、教育、衛生、扶貧等公共服務領域的專項資金和人民群眾關心的熱點問題進行開展監督檢查，提高財政資金運行的規范性、平安性和有效性；二是高度重視政府債務問題，加強政府債務管理，認真研究規避政府債務風險的制度措施，有效防范和化解政府債務風險。

八是上級財政部門的大力支持為我市職工工資的發放和各項事業的發展提供了強有力的財力與資金保障

全年共向上級財政爭取各項補助12.7億元，其中結算補助6.1億元，專項資金6.6億元，有力地緩解了市財政的供需矛盾，為我市的財政預算收支平衡提供了有力保證。

各位主任、委員，過去的一年，財政工作雖然取得一些成績，但也面臨發展中的困難和問題。將按照市委、市政府的工作部署，充分發揮財政的職能作用，狠抓增收節支，切實保證重點支出需求，加強財政監督，規范財政管理，推進財源建設，健全和完善公共財政管理體制，增強經濟增長力和動力，努力實現全市經濟社會又好又快發展。此，請各位主任、委員對財政工作一如既往地給予關心、監督與支持，使財政在促進我市經濟發展中發揮更大的作用。