教體局整體支出預期績效報告

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一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

教育和體育部門一級預算單位1個，下屬二級預算單位48個，共計49個預算單位，其中行政單位1個，事業單位48個。

（二）機構職能。

區教育和體育局是人民政府主管全區教育和體育事業的職能部門。主要職責為：1.貫徹執行黨和國家有關教育和體育工作的方針、政策和法律、法規；2.擬訂全區教育和體育體制改革政策、教育和體育事業發展規劃和年度計劃并組織實施，負責各類教育和體育事業的統籌規劃和協調管理，負責本系統基本信息的統計、分析、工作，指導教育信息化建設工作；3.負責本部門經費的統籌管理，參與擬訂籌措教育和體育經費、基建投資的政策和措施，監督全區教育和體育經費的使用，提出有關教育收費項目和標準的意見，配合物價、財政部門規范學校收費行為，治理各種亂收費；4.負責義務教育的宏觀指導與協調，推進全區義務教育均衡發展和促進教育公平，推進基礎教育教學改革，全面實施素質教育。按管理權限上報或直接審批學校的設置、更名、撤銷與調整，負責對社會力量辦學機構的審核、監督和管理，編制各類招生計劃；5.指導全區各類學校的思想政治、德育、教學、體育衛生與美育工作、勞動技術教育、國防教育和安全穩定工作。配合有關部門保護未成年學生身心健康，保護未成年學生的合法權益；6.主管全區教師、體育隊伍工作，負責規劃并指導全區教師、體育隊伍建設，根據編制標準，指導各類學校和體育部門核定職工編制和崗位設置，負責中小學教師資格認定、招聘錄用、專業技術職務資格評審、培養培訓、繼續教育和考核管理，指導學校內部管理體制改革和人事、分配制度改革；7.協調管理全區中小學校長的選拔、任用、培訓，具體承辦管理權限范圍內學校領導干部的考核任免工作。8.制定全區體育競賽規劃和年度計劃，承擔上級下達的競賽任務；負責全區綜合性體育運動會的組織管理和單項競賽工作；負責全區裁判員、運動員管理。9.推行全民健身計劃，指導并開展群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質監測。

（三）人員概況。

教育和體育部門2019年末實有人數8112人，其中公務員22人、事業人員8090人。遺屬補助人員448人。

離休人員2人，與上年一致

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

教育和體育部門2020年財政撥款收入108715.20萬元,其中，本年一般公共預算撥款收入104410.10萬元，上年結轉一般公共預算撥款收入4173.80萬元、基金收入131.30萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年教育和體育部門全年支出108715.20萬元，其中，教育支出80091.30萬元，文化體育與傳媒支出2.00萬元，社會保障和就業支出16071.90萬元，醫療衛生5017.50萬元，住房保障支出7401.20萬元，其他支出131.30萬元。

三、部門財政支出管理情況

（一）部門決策情況。

預算編制根據《中華人民共和國預算法》和《國務院關于實行中長期財政規劃管理的意見》及原縣人民政府辦公室《關于印發縣縣級部門三年滾動財政規劃和部門預算編制管理辦法的通知》的精神。認真落實區委、區政府關于深化財政改革的決策部署，準確把握財政規劃的編制要求，牢固樹立“過緊日子”的思想。堅持收入預計謹慎穩妥，支出安排科學合理，量入為出，突出重點；增收促支，嚴格控制一般性支出增長，推進厲行節約工作長效化；加強預算管理，努力構建全面規范、公開透明的預算制度。專項預算依據國家、省、市有關校舍建設、運動場地建設、教育教學設備設施配備標準和教育經費支出政策進行項目立項，確定績效目標，專項預算做到了提前細化。

（二）綜合管理情況。

教育和體育系統對所屬單位預算嚴格執行事前績效評估啊，論證項目的可行性，在項目實施過程中進行績效動態監控，開展事中績效評價。

教育和體育系統非稅收入管理實行收支管理兩條線，2020年預算時非稅收入計劃3768.10萬元，要求各單位應收盡收，及時入庫。

教體系統為了規范和加強對各類學校專項資金的管理，強化財務監控機制，根據國家的財務法規制定了《教育系統專項資金管理制度》，對全區教育系統資金的安排和使用進行管理，各學校必須根據學校實際制定學校的中長期規劃，根據規劃對項目資金進行申報，由教育部門和財政部門審定后項目學校按預算積極組織實施。根據《中小學校財務制度、會計制度》，結合本系統的實際情況制定了《縣義務教育中小學公用經費管理辦法（試行）》，各校制定和完善了內部控制、財務收支審批、帳務稽核等一系列制度，使學校預算內外資金的收支、學生收費、財務管理等工作做到有法可依、有章可循。加強對大宗物品采購的管理，屬政府采購范圍的，按采購程序報政府采購中心采購，不屬政府采購范圍的，由教體局審批后學校按批復組織采購。

2020年區教體局在政府門戶網站上公開部門預算、“三公”經費預算情況和整體支出績效自評和項目事前績效自評的信息，主動接受社會公眾的監督。

（三）部門績效情況。

教育和體育系統部門預算的基本支出103418.40萬元,用于保障教育和體育系統機關及下屬學校的人員工資、助學金和單位的正常運轉，開展正常的教育教學活動，完成教育教學目標任務。

全年預算項目資金5296.80萬元，其中當年預算991.70萬元和上年結轉項目資金4305.10萬元，項目實施后，義務教育學校標準化建設、基礎教育信息化建設、學校安全穩定等方面將有極大地改善，教師和學生的教學積極性得到提升，社會效益非常明顯，得到學生和家長的廣泛贊譽。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

符合國家政策法規規定和本部門實際情況，有健全財務基礎管理制度和約束機制，依法有效地使用財政資金，提高財政資金使用效益。

（二）存在問題。

一是工作機制有待進一步完善，由于在平時工作中未及時開展績效動態監控工作，績效動態監控工作容易滯后。二是行政和財務部門在部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預見性，在實際工作中有資金延遲到位的情況。

（三）改進建議。

一是在進一步加強對績效目標動態監控的重視，定期對預算執行情況進行監督，使績效目標監控與日常工作、財務工作掛鉤，做到及時監控，及時控制，避免疏忽。二是加強各部門銜接，使預算績效目標實施進度得到及時反饋，便于及時匯總監控。