鄉鎮亂發財物問題自查報告

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根據市區監察局、市區財政局、市區人力資源和社會保障局、市區審計局關于轉發《省監察廳等四廳關于<開展切實解決亂發錢物問題工作的通知>的通知》文件精神，我鎮本著實事求是的原則對鎮政府、鎮財政所、鎮經發辦、鎮計生辦、鎮黨政辦、鎮民政辦、鎮計生站、鎮社會事業服務中心、鎮建環中心、鎮農業服務中心進行了全面自查。切實把財務管理和實際情況相結合，對好的經驗，進行總結，對存在的問題，積極改進，從而夯實我鎮各單位的財務基礎工作。現將自查情況匯報如下：

一、財務收支情況

在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

二、單位內部控制制度建立和執行情況

根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《鎮財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

三、固定資產管理和使用情況

為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

四、亂發財務問題

我鎮自接到資雁財發〔2014〕254號文件起，嚴格按照文件要求，開展亂發錢物問題的自查清理，清理時限從2012年12月起至2014年6月至，清理過程中，未發現自行新設津貼補貼項目、自行提高津貼補貼標準和擴大實施范圍、自行擴大有關經費開支范圍和提高開支標準發放津貼補貼、獎金和福利、發放有價證券和實物等違反文件規定的現象。工資發放以銀行卡形式集中統一發放，未出現現金發放工資等違反文件規定的現象。