小金庫自查自糾報告范文

導語：如何才能寫好一篇小金庫自查自糾報告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

一、健全組織，加強領導

為確保自查自糾工作的順利進行，成立了由局治理小金庫工作領導小組，由局長擔任組長，具體工作由辦公室和財務部門負責。

二、加強學習宣傳，提高思想認識

按照要求，我局迅速召開了專題會議，傳達學習縣紀委《關于開展小金庫自查自糾工作的通知》，要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義，要認真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實中央八項規定，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求各工作人員認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、認真開展自查，實施長效監督

按照要求，我局對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

1、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入區會計核算中心帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的小金庫。

2、嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設帳外帳和小金庫的行為。

3、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。

4、在認真清查核對的基礎上，將清查結果在局務會上進行了通報。

篇2

一、健全組織，加強領導

為確保此次專項治理工作順利進行，省地方志辦公室成立了由xx主任任組長、xx副主任，xx副巡視員為副組長的清理工作領導小組，領導小組下設辦公室負責承擔此次專項治理工作的具體事務。

二、提高認識，加強宣傳

全省小金庫專項治理工作會議召開后，我辦及時召開專題會議，學習了《關于轉發〈 xx省黨政機關和事業單位 小金庫專項治理工作的實施方案〉的通知》，傳達了全省黨政機關和事業單位 小金庫專項治理工作會議精神，并在辦公室網站上宣傳專項治理的范圍、要求、意義。辦公室主任xx要求大家認真學習有關文件和會議精神，充分認識開展此項工作的重大意義，按照上級要求認真清理檢查小金庫，做到自查不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、落實舉報制度，加強工作監督

省地方志辦公室治理小金庫工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱，并注意發揮網絡舉報作用。清理工作辦公室具體負責監督工作，確保件件有交待、事事有著落。

四、認真開展自查，進一步嚴肅財經紀律

按照《xx省黨政機關和事業單位 小金庫專項治理工作的實施方案》的要求，辦公室重點圍繞清理內容中的項指標開展清查活動，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

1 、辦公室及所屬單位財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的小金庫。

2 、辦公室及所屬單位財務部門，嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

3 、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

4 、清查結果在機關內部網上進行通報。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防小金庫的出現。

篇3

 

為認真貫徹落實山東省“小金庫”治理工作領導小組辦公室的通知和棗財監[二一四]6號文件精神，市教育局高度重視。局機關各直屬學校及科室認真開展治理“小金庫”的“回頭看”的專項治理工作。現將有關工作總結如下：

一、自查自糾的做法

1、為使“小金庫”專項治理工作順利開展，我們轉發了棗財監[二一四]6號文件，提出了對小金庫治理工作的要求，并強調各直屬單位要認真學習文件精神，積極進行小金庫專項治理。

領導小組把專項治理工作擺上重要議事日程，召開相關會議進行動員部署，要求“小金庫”專項治理工作責任落實到人，領導層層簽字。

2、為使工作透明度高，自覺接受群眾監督，我們利用***教育網宣傳文件精神，深入做好思想發動、政策宣傳，通過宣傳讓大家理解“小金庫”的定義及表現形式，認清問題，自我約束。

3、我局“小金庫”治理工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話和舉報信箱，注意發揮網絡舉報作用，群眾監督、舉報，并要求認真做好舉報的受理工作。

4、對列入此次專項治理范圍和內容的單位及項目，要認真自查，做到不走過場、全面覆蓋。“小金庫”專項治理工作小組共收到19個單位上報的情況（上報材料有相關負責人簽字并加蓋公章），并對報表認真進行了整理、分析和匯總。

6、為積極配合“小金庫”專項治理工作，我單位內部審計委員會不定期對局屬各單位進行內部審計，詳細的審查各單位的賬務情況，力爭自查工作做得更細更好。

二、自查自糾的結果

1、按照有關文件的要求，通過各單位深入自查自糾后上報的材料分析，市教育局及下屬各單位從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性，各項的收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，無設置賬外賬和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

2、各單位監管使用的票據由財務統一管理，各類票據均由財務統一到財政部門購領和銷毀，按照有關的票據登記制度設置票據登記薄，設立專（兼）職人員負責票據保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。

3、按照財政集中支付要求，嚴格現金管理。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐收坐支行為。嚴格按照財政、物價部門下發的收費文件及標準收取費用，沒有違規收費，不存在以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”的現象。

通過單位自查自糾，我局及直屬各單位認真執行財務管理制度，按照規定認真填報相關表格，沒有私設“小金庫”的行為。

雖然我局及下屬單位目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”及“回頭看”的跟蹤檢查，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。我們在前期自查自糾的基礎上，重點完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，加強會計基礎知識的學習培訓，使得財務工作更規范，更嚴謹。

 

 

市教育局

二一四年六月二十日

滕州市“小金庫”治理及“回頭看”工作總結  

按照中央、省、市《關于進一步開展黨政機關和事業單位 “小金庫”治理工作的通知》精神，我市高度重視，迅速行動，采取有力措施，精心組織，全面開展自查自糾和“回頭看”工作，現將開展 “小金庫”治理及回頭看工作總結如下：

一、領導重視，全面落實全省“小金庫”治理工作電視電話會議精神

為做好今年“小金庫”專項治理工作，市委常委、常務副市長楊位明就全省電視電話會議要求各級、各部門要認真學習落實省“小金庫”治理工作電視電話會議的精神，進一步增強大局意識、政治意識、責任意識，提高“小金庫”專項治理自覺性、主動性，以認真負責的態度、求真務實的作風和改革創新的精神，及時行動起來，扎實做好“小金庫”治理的自查自糾工作。

二、加強領導，建立專項治理工作機制

全省“小金庫”專項治理工作電視電話會議召開后，我市在去年“小金庫” 治理領導小組基礎上，擴充了滕州市 “小金庫” 治理工作領導小組，把國資、民政部門負責人納入領導小組成員，領導小組主要負責指導和協調全市范圍內“小金庫”治理工作。領導小組辦公室設在財政局，具體負責“小金庫”治理的日常組織協調工作。各鎮街、市直各部門成立了相應的組織領導機構，細化治理工作措施，全市形成了一級抓一級、層層抓落實的良好格局。

三、廣泛宣傳，充分發動

為使“小金庫”專項治理工作深入開展，形成聲勢，我市利益廣播電臺、電視臺、報紙等新聞媒體多形式、多角度地宣傳中央、省和市關于“小金庫”專項治理工作的重要意義、工作內容和政策規定。召開單位全體干部座談會，深入學習“小金庫”專項治理的各種文件和政策要求，鼓勵廣大干部群眾積極參與“小金庫”專項治理工作，有效促進我市自查自糾和“回頭看”工作的開展。

四、認真開展自查自糾和“回頭看”

6月份是我市“小金庫”自查自糾和“回頭看”階段，對照“小金庫”主要表現形式，著重對資產處置、房屋出租、票據（收據、收費票據、報銷發票等）管理、經濟合同簽訂及履行情況、往來款項清理、上下級單位資金使用、工程預決算、工程招投標、會議費、培訓費、招待費、交通及車輛費、現金和銀行賬戶管理等內容進行全面細致清理，確保自查自糾和“回頭看”工作，不走過場、全面覆蓋、徹底清查、不留死角，自查面達100%。

        五、適時開展重點檢查

在自查自糾和“回頭看”工作基礎上，根據上級有關文件精神，制訂我市“小金庫”治理實施方案，適時開展重點檢查，查處與人民群眾密切相關的單位，有舉報以及自查自糾措施不力、工作走過場的部門和單位等，確保治理工作落到實處。

  

 

二〇一四年六月二十日

關于做好“小金庫”治理工作“回頭看”工作的報告

 

市治理“小金庫”工作領導小組辦公室：

    ***廣播影視總臺在省、市治理小金庫電視電話會議后，根據（棗財監[二一四]6號）文件要求，積極響應，行動迅速，措施得力，精心組織單位內部“小金庫”治理 “回頭看”工作。下面，將我單位開展“回頭看”工作簡要匯報下：

一、領導重視。省、市電視電話會議后，單位主要負責當即召開相關單位、相關人員會議，按照省市“小金庫”治理工作要求，認真學習文件精神，就“回頭看”工作提出了要求，要求通過自查自糾和“回頭看”工作的開展，各相關單位、相關人員，進一步提高加強財務管理的意識，促進了收支管理的進一步規范，強化對財經法規政策的認識；進一步深入的開展自查自糾及自查自糾覆蓋和落實情況；進一步建立健全督查和督導工作制度，督促“小金庫”治理“回頭看”工作順利進展。

    二、加強組織領導。我單位為進一步做好“小金庫”回頭看工作，以單位主要負責人為組長，抽調政治素質高、業務能力強的工作人員成立“小金庫”治理領導小組，明確了責任、健全了機制，形成相關單位各司其職、各盡其責、相互配合、齊抓共管的局面，形成了并使之成為長效機制。

    三、廣泛宣傳。充分發動為使“小金庫”專項治理工作深入開展，形成聲勢，我單位開展了多形式、多角度地宣傳省、市關于“小金庫”專項治理工作的重要意義、工作內容和政策規定。多次召開單位全體干部座談會，深入學習“小金庫”專項治理的各種文件和政策要求，鼓勵廣大干部群眾積極參與“小金庫”專項治理工作，有效促進了本單位自查自糾和“回頭看”工作的開展。

四、加強監督。借總臺成立審計部門例行審計的契機，總臺對前廣電局，前廣播電臺，前廣播電視臺進行自查，并設立“小金庫”有獎舉報制度，至審計報告發出未發現任何形式的“小金庫”。同時，督促其他臺站進行自查自糾，防患于未然。

6月18日，我單位就“回頭看”工作召開總結會，認真總結了前一階段的工作，并對存在的問題和下一步工作進行了分析研究，通過“回頭看”，我單位未發現任何形式的“小金庫”。

廣播影視總臺

二一四

篇4

為進一步貫徹落實全縣黨風廉政建設工作會議精神和《中小學校財務制度》，加強學校財務管理，有力推動今年全縣教育系統規范年主題活動順利開展。經研究，決定對全縣中小學校私設小金庫進行全面清理檢查。

一、組建機構

為保證清理檢查工作順利開展，切實加強組織領導，成立*縣清理檢查中小學校私設小金庫領導小組：

組長：*

副組長：*

成員*

領導小組下設辦公室，辦公室設在監審股，*任辦公室主任，*、*任辦公室副主任。

二、工作要求

學校必須嚴格按照財政“收支兩條線”規定，所有經費必須繳存*縣教育經費管理辦公室專戶，不得坐收坐支、不得私設小金庫和設置“帳外帳”。學校工會經費管理必須嚴格按照《工會法》及相關財務規定進行管理和使用。

三、工作安排

清理檢查采取自查自糾和全面檢查相結合的方法，4月為宣傳動員階段（現已基本結束），從5月開始，到6月18日為整改階段。整改階段具體安排如下：

（一）自查自糾階段（5月1日—5月15日）

學校要認真組織學習《中小學校財務制度》和教育局下發的《*縣公辦中小學校、公辦幼兒園經費集中管理實施細則》等相關文件，認真做好自查自糾工作。其主要內容包括：

1.學校所有收入是否按規定全部繳存*縣教育局經費管理辦公室專戶，是否存在坐收坐支現象；

2.學校開支經費是否符合財務制度規定，是否及時報賬和記賬；

3.學校是否違規設置“帳外帳”，私設小金庫；

4.學校工會賬務是否健全，收入和支出是否符合相關規定。

學校對自查自糾情況進行歸納整理，寫出自查自糾報告于5月15日前報縣教育局監審股。

（二）全面清理檢查階段（5月18日—6月18日）

為保證清理檢查工作質量，教育局于5月18日將組織抽調專業人員成立清理檢查小組，分赴各學校認真開展清理檢查，結合實際情況，重點清理檢查問題突出的學校，清理檢查結束后，各清理檢查小組要寫出檢查報告交監審股。

四、工作紀律

篇5

按照市委辦《關于印發〈**市黨政機關和事業單位 “小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》（辦秘字[20xx]53號）和全市黨政機關和事業單位 “小金庫”專項治理工作會議精神，市行政服務中心認真開展了治理“小金庫”工作，現將自查自糾情況總結如下：

一、健全組織，強化領導

為確保此次專項治理工作順利進行，中心成立了由主任胡從波任組長、副主任龍幫銀任副組長的清理工作領導小組，由辦公室具體負責此次專項治理工作。

二、提高認識，加強宣傳

全市“小金庫”專項治理工作會議后，中心迅速召開了專題會議，傳達學習《關于印發〈**市黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》以及全市專項治理會議精神，并在大廳顯示屏、公開欄上宣傳專項治理的范圍、要求、意義。主任胡從波要求大家，認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神和深入學習實踐科學發展觀活動、加強廉政建設、從源頭上遏制和防止腐敗、規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家對照“七種”表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、落實舉報制度，加強工作監督。

中心治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱，注意發揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由辦公室負責人吳福明具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查，實施長效監督

按照《**市黨政機關和事業單位 “小金庫”專項治理工作的實施方案》的要求，中心重點圍繞“清理內容”中的項指標開展清查活動，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

1、中心財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

2、中心財務部門，嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

3、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

4、清查結果在全體工作人員大會上進行通報，并在中心公開欄上予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。

篇6

自查的問題主要集中在假數據、假賬本、假報表、假保單、假收據等造假行為，賬外賬、小金庫、截留保費等違法違規行為，誤導客戶以及股份制公司和股東之間關聯交易四個方面。

造假

將上年保費推遲至今年入賬。某保險公司大連分公司將2001年保費推至2002年入賬，涉及保費350萬元；某人壽保險公司太原分公司應于2002年12月入賬的1600878.2元保費進入2002年1月賬目；某人壽保險公司南京分公司將2001年年終的2筆保費歸入2002年核算，金額為167.7萬元。

應收保費反映不真實。某保險公司大連分公司2001年1月至2002年4月存在應收保費不真實情況938筆，涉及金額108.51萬元；某財產保險公司烏魯木齊分公司2001年底表外應收保費165.9萬元。

私印保單出售。某保險公司南寧分公司2001年私印新世紀家財險保單7000份。

開具非稅務部門監制的保費發票和收據。某保險公司沈陽分公司在住房按揭保險業務中開具由遼寧省財政廳監制的非經營性收款收據；某保險公司廣州分公司順德支公司（產險）自印預收保費收據。

采取各種手段人為“控制”費用率。某財產保險公司丹東支公司將24萬元費用掛在未達賬上，朝陽支公司將25萬元已決賠款掛在預付賠款科目；某人壽保險公司廣州分公司東莞中心支公司2000年和2001年“住宿險”實際收入132萬元，而賬面保費收入反映不足53萬元，直接支付的手續費79萬元未在賬面反映。

協議承保和使用已停用的舊版保單承保。一些壽險公司均在此次自查中發現此類問題。

違視

有關收入不計入財務大賬。自查中發現個別保險機構的有關收入不計入財務大賬。或存入個人賬戶，或直接用于退費。某保險公司廣州分公司2001年1―3月在車險、運輸險、住房按揭保證險等險種上，通過收取保費不入公司大賬而直接用于支付退費的方式，抽單截留保費2120.46萬元；某保險公司番禹支公司（產險）2001年底為了給第二年留保費，通過個人賬戶過渡保費342萬元，于2002年1月轉入大賬；某人壽保險公司此次自查中發現北海中心支公司、蘭州分公司和廣州分公司均存在將規定扣除的營銷員傭金差額、資料費收入、銷售宣傳單的收入和罰款收入不計入財務大賬的情況。

個別公司或公司經理私設小金庫。某保險公司查出2001年天津分公司津東支公司原經理助理田春華、重慶分公司江北支公司原經理張勁松私設小金庫的問題；2001年以來，某保險公司共查出個人截留保費等違法案件14起，涉案金額343.93萬元。

業務員挪用保戶繳納的保費。某人壽保險公司株州中心支公司查出一起挪用保戶續期保費案，涉及金額6000多元；某人壽保險公司深圳分公司一業務員私自挪用應退還客戶多繳的1000元保費。某人壽保險公司2001年3月發生一筆人截留保費情況，涉及金額6540.2元。今年3月份已全額收回。

誤導

不如實告知被保險人。為了自身的利益，部分業務員故意夸大或片面宣傳保險條款，展業中做出不實承諾，隱瞞10日內可辦理猶豫期退保、不告知責任免除等。某人壽保險公司牡丹江、寧波、昆明、蘇州等分公司均發現有此類現象。

擅自印制宣傳材料。部分公司擅自印制未經報批的產品宣傳資料，部分業務員使用非總公司核準的行銷資料。某人壽保險公司查出長春、濟南分公司存在自行印制宣傳資料的問題。

業務員保人或被保險人簽字。某人壽保險公司蘭州分公司自查中發現23起代簽名保單。某些壽險公司在此次自查中還發現部分業務員對產品理解不全面，導致對產品的說明不規范；部分業務員在續保方面未能給客戶作出詳細說明，造成客觀上的誤導；還有些業務員使用退傭手段或其他不道德手段唆使客戶中止有效契約而投保新契約的現象等等。

其他

某財產保險公司烏魯木齊分公司自查賠案時發現，有1件無查勘報告書，有12個案卷無事故現場圖片，有2宗案卷審批表無人審批簽章，有11件賠案未執行雙人查勘的規定。

某人壽保險公司東莞中心支公司存在以現金向單位投保人支付退保金等問題；該公司青島、蘭州、南京、南寧分公司均存在違規支付手續費的情況。

某產險公司自查發現業務中仍存在應收保費過多，無上年清潔保單支付安全優待費、滾動退費（即將已收保費先不入賬而用以其他業務退費的行為），少部分業務費率執行不規范和承保外地業務等問題。

篇7

一、健全組織，加強領導

為確保此次專項治理工作順利進行，省地方志辦公室成立了由朱XX主任任組長、劉XX副主任，王XX副巡視員為副組長的清理工作領導小組，領導小組下設辦公室負責承擔此次專項治理工作的具體事務。

二、提高認識，加強宣傳

全省“小金庫”專項治理工作會議召開后，我辦及時召開專題會議，學習了《關于轉發〈xx省黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》，傳達了全省黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作會議精神，并在辦公室網站上宣傳專項治理的范圍、要求、意義。辦公室主任朱文根要求大家認真學習有關文件和會議精神，充分認識開展此項工作的重大意義，按照上級要求認真清理檢查“小金庫”，做到自查不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、落實舉報制度，加強工作監督

省地方志辦公室治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱，并注意發揮網絡舉報作用。清理工作辦公室具體負責監督工作，確保件件有交待、事事有著落。

四、認真開展自查，進一步嚴肅財經紀律

按照《xx省黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作的實施方案》的要求，辦公室重點圍繞“清理內容”中的項指標開展清查活動，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

1、辦公室及所屬單位財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

2、辦公室及所屬單位財務部門，嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

3、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

4、清查結果在機關內部網上進行通報。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。

篇8

省、市開展正風肅紀工作常態化工作以來，市**部門結合工作實際，持續深入推進“9+2+X”突出問題專項整治和巡視整改，取得了較好成效。現將相關情況總結如下。

一、工作開展情況

（一）堅持以專項整治為重點，持續開展亂發錢物問題有效整改。

一是強化組織領導，確保統籌推進。全市及時成立了濫發獎金、工資、補貼問題專項整治工作領導小組，負責對全市專項整治工作進行統籌協調。市**作為亂發錢物專項整治牽頭部門，定期召集有關部門召開專題會議研究和部署專項整治工作，及時掌握情況、發現問題、提出對策。各縣（市、區）按照省市的要求，均成立了領導小組，制定了專項方案，完善了工作措施，進一步明確了各地各部門主要負責人的主體責任。全市上下形成了市、縣、鄉三級聯動，**、監察、人社、審計四部門相互協調、優勢互補整治亂發錢物問題的強大合力，確保了全市同步同向整體推進。

二是及時安排部署，確保整治有力。開展濫發錢物專項整治工作以來，市**部門結合本地實際，聯合相關部門牽頭起草并及時印發了《**市深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》（達市財監督〔2014〕26號）、《關于開展切實解決亂發錢物問題工作的通知》（達市財預〔2014〕25號）、《關于深入推進切實解決亂發錢物問題清理自查的通知》（達市財預〔2014〕32號）、《關于開展私設小金庫和亂發錢物專項整治重點檢查工作的通知》（達市財監督〔2015〕20號）、《關于報送濫發獎金工資補貼問題專項整改落實工作評估報告的通知》（達市治組發〔2016〕1號）等系列文件，進一步明確了目標任務、工作步驟和工作措施，建立健全了專項整治工作機制和責任機制。

三是突出監督檢查，確保督促到位。市紀委監察、**、人社和審計部門多次成立督查組，對各縣（市、區）和市級部門進行了重點督查，形成了督查常態化格局。對整改落實不到位的，進行邊檢查邊整改邊處理，切實做到清理整改不留死角。2014年9月，市監察、**、人社、審計部門聯合開展了“切實解決亂發錢物問題清理自查及整改工作”，通過清理自查發現涉及亂發錢物問題31個，涉及違規金額46.31萬元。同時，各級各部門對違規出臺的津貼補貼政策文件進行廢止，對違規設立的津貼補貼項目立即停止執行，對違規發放的津貼補貼資金進行立即清退，切實做到了問題逐項落實、問題邊查邊改。

（二）堅持巡視整改逗真碰硬，有效解決三公經費居高不下問題。

一是精心制定工作方案。嚴格按照《省委第三巡視組巡視我市情況反饋意見整改落實工作方案》要求，市**部門牽頭，及時制發了《關于開展“三公”經費管理使用問題專項整治的通知》，成立了“三公”經費管理使用問題專項整治領導小組，進一步明確了工作要求，健全了工作機制，有力地保證了“三公”經費專項整治扎實有效開展。

二是全面開展自查自糾。按照省委巡視組對“三公”經費專項整改工作要求，扎實開展“三公”經費和私設“小金庫”及濫發錢物問題專項整治自查自糾，全市共1625個黨政機關和事業單位全面完成自查自糾，覆蓋面達100%。通過自查自糾發現，有違規違紀問題單位42個，自查出違規金額1348.41萬元。各級各部門進行了及時糾正和處理，受到黨紀政紀處分4人，通報案件2件，公告案件1件，切實把問題解決在自查自糾階段，做到查清、查透，不留死角。

三是強化部門聯動監督。強化監察、審計、**等部門協調配合，采取專項整治與日常督導檢查相結合，堅持“三公”經費半年抽查、年終普查和重點檢查制度，不斷加強監管。2015年8月，市監察局牽頭，深入開展“貫徹落實八項規定精神和正風肅紀工作監督檢查”，并重點圍繞“三公”經費使用情況，對31個市級部門（單位）、7個縣級部門、8個鄉鎮“三公”經費情況進行重點抽查，發出督促整改函25個，約談單位主要負責人5人。9月，市**局將“三公”經費專項整治與私設“小金庫”和濫發錢物問題專項整治同部署同檢查，及時會同監察、人社、審計等部門開展“三公”經費專項整治；共檢查519個單位，抽查面達31.93%，查處違紀問題的單位215個，查處濫發錢物737.65萬元、經費超預算等“三公”經費違紀金額709.18萬元。

（三）堅持把握以問題為導向，源頭治本工作進一步鞏固。

市**部門結合職能職責，在抓好正風肅紀工作的同時，注重把握問題導向的核心，從治本和預防等制度方面精準發力。市紀委監察、**、人社、審計在總結前期專項整治工作基礎上，重點完善了各項規章制度，從制度機制上解決亂發獎金、工資、補貼等問題。一是健全了預算約束機制。加強預算編制，預算支出按功能和經濟性質分類編制。將“三公”經費、會議費、培訓費作為通用專項單獨核算管理。嚴格按照預算執行，從2014年以來，市**每年印發《關于開展市級預算執行中期評估的通知》，對執行情況不好或無法執行的項目預算予以調整或取消，集中用于其他急需安排項目。二是健全了工資直發制度。嚴格執行津補貼政策，加強工資直發管理，完善工資發放，規范津貼補貼以銀行卡形式集中統一發放，不得發放現金。三是建立健全了審查機制。進一步督促部門建立健全津補貼及實物發放等經費決算編報內部審查工作機制，重點審查虛列支出、少計支出、混淆列支，不按規定科目列支等問題。四是建立了三公經費系列制度。2014年，為貫徹落實中央八項規定等精神，加強三公經費管理，聯合出臺了《**市市直機關公務用車運行維護單車管理辦法》、《**市市直機關國內公務接待管理辦法》、《**市市直機關會議費管理辦法》、《**市因公臨時出國經費管理辦法》。監察、**、審計聯合印發了《**市“三公”經費公開辦法》，將所有**撥款的“三公”經費全部公開，打造陽光**。制定了《**市“三公”經費監督檢查辦法》，由監察、**、審計、外事僑務等部門，采取查閱財務賬簿資料和暗訪相結合的方式，對各部門（單位）“三公”經費使用情況實行半年抽查、年終普查和重點檢查。2015年，紀委監察、**、機關事務管理局聯合印發了《關于進一步加強公務用車單位會計核算的通知》、《關于報送公務車購置更新和單車核算情況的通知》，推行“一車一賬”，規范公務用車會計核算。

二、存在的問題

正風肅紀工作開展以來，盡管我市亂發錢物專項整治工作措施有力，效果明顯，但是少數干部職工的財經法紀意識和政策水平還不夠高，各類監督檢查的力度還需要進一步加強，相關制度還需進一步完善。

三、下步工作打算

（一）加強宣傳教育培訓。召開財務人員業務專題培訓會議，通過政策學習解讀、典型案例剖析等方式，進一步提升干部職工的財經法紀意識和津貼補貼政策水平，進一步督促各地各部門嚴控開展范圍和標準，嚴格財務報銷審核程序，嚴格票據審核關，嚴禁亂開支、亂花錢、亂報賬，切實做到經費預算從緊、公務接待從儉、公車管理從嚴、學習考察從實，確保“三公”經費只減不增。

篇9

一、工作目標和原則

按照“抓得住、抓得緊、抓得實”的工作方針，通過對交通基礎設施建設領域不正當交易行為的自查自糾，使交通基礎設施建設領域從業人員受到一次深刻的守法經營、誠信經營、維護公平競爭的市場秩序的教育，使各級交通部門工作人員受到一次依法行政、廉潔從政的深刻教育；促進交通基礎設施建設領域商業賄賂案件的查辦工作，遏制商業賄賂滋生蔓延的勢頭；發現監管工作中的薄弱環節和漏洞，進一步改進完善體制、機制和制度存在的問題和弊端，推動防治交通基礎設施建設領域商業賄賂長效機制的建設。

自查自糾工作要堅持以下原則：

（一）堅持自查與糾正相結合。各單位、各部門要開展深入細致的自我檢查，找出存在的問題，采取有效措施，切實加以糾正。在抓好自查自糾的同時，要認真查找監管工作中存在的問題和漏洞，圍繞權力運行的關鍵環節，完善對機關工作人員的管理和監督。

（二）堅持自查自糾與專項檢查相結合。既要認真組織參加交通建設項目建設的單位開展對不正當交易行為的自查自糾，又要采取多種形式對參加交通建設項目建設的單位的自查自糾工作情況進行專項檢查，確保自查自糾工作不走過場，取得實效。

（三）堅持行業指導監督與單位分級負責相結合。省交通廳治理商業賄賂領導小組負責全行業的統一領導和部署，各級交通部門、各單位按照管理層級，分級實施，形成上下聯動的工作格局。

（四）堅持自查自糾與促進工作相結合。要把自查自糾與業務工作結合起來，既要保證自查自糾工作的質量，又要保證工程建設項目的正常進行，做到互相促進，協調發展。要積極配合有關部門依法查處商業賄賂案件。要積極研究提出建立防治交通基礎設施建設領域商業賄賂長效機制的建議和措施。

二、工作重點和范圍

以在建的工程項目為切入點，圍繞工程招標投標、工程轉包分包、工程設計變更、設備材料采購、質量監督等主要環節，組織參加交通建設項目建設的單位開展自查自糾。

按照《**省交通廳開展治理交通建設領域商業賄賂專項工作實施意見》確定的職責分工：各地市交通局負責所屬單位及所管項目，省高建局負責重點公路建設項目，省公路局和各地市交通局負責其他工程和農村公路項目，省航務局負責水運建設項目，省運管局負責運輸場站建設項目，廳建管處負責其所管項目，廳計劃處負責項目的立項、審批等，廳財審處負責建設項目融資、資金撥付方面的情況，廳直屬機關黨委負責廳機關開展自查自糾工作。

三、工作方法和步驟

此次自查自糾工作從20**年4月中旬開始，至11月中旬結束。具體方法步驟如下：

第一階段：調查摸底

（一）宣傳動員。

從4月中旬開始，采取集中與分散相結合的方式，組織廳直屬各單位及參加交通建設項目建設的單位認真學習中央關于開展治理商業賄賂的有關文件，充分認識開展治理商業賄賂專項工作的重要性和必要性，提高開展工作的自覺性。采用報刊、網絡等宣傳方式，加大宣傳力度，積極營造本單位、本部門開展商業賄賂專項治理工作的良好環境和氛圍。

（二）全面開展調查摸底。

從5月初開始，各單位、各部門組織參加交通建設項目建設的單位，對照廳治理商業賄賂領導小組印發的“治理交通基礎設施建設領域商業賄賂基本情況調查表”（見附件1）和“交通基礎設施建設領域商業賄賂表現形式調查表”（見附件2），摸清目前在建交通建設項目的規模、性質、工程進度和項目資金構成情況，摸清參加項目建設的單位數量、資質、人員等情況，摸清發生不正當交易行為的主要環節、關鍵崗位和人員以及不正當交易行為的主要手段和表現形式，列明可能存在的問題清單。兩個調查表的匯總情況和調查摸底工作情況要于5月25日之前報廳治理商業賄賂領導小組辦公室。

第二階段：自查自糾

從5月中旬到10月下旬，各單位、各部門要根據調查摸底階段所掌握的情況，組織參加交通建設項目建設的單位，深入查找突出問題，及時處理并認真落實整改，對查找出的重大問題和處理情況要及時專題上報，每月要有月報，自查自糾工作總結報告要在10月31日以前報廳治理商業賄賂領導小組辦公室，自查自糾工作總結報告的內容包括組織開展工作情況、自查自糾情況、整改措施和整改結果等，要實事求是，詳細具體，多用數字說明問題。廳治理商業賄賂領導小組將對各單位、各部門自查自糾工作質量進行考核評價和驗收，對自查自糾不認真、不深入、不全面的，將令其“補課”；對走過場的，要推倒重來。

（一）深入查找突出問題。

各單位、各部門要根據調查摸底階段確定的問題清單，從制度、程序、臺帳和資金四個方面，做到“四查四對照”。

一是對照法規查制度。根據國家有關法律法規，檢查管理制度是否健全完善。

二是對照制度查程序。根據有關規定和管理制度，檢大經濟事項的決策程序，檢查交通建設項目的立項審批、項目融資、征地拆遷、招標投標、工程分包、項目變更、材料設備購銷、質量監督、計量支付、項目審計、竣工驗收等程序的履行情況，找出涉及違規違紀的問題。

三是對照程序查臺帳。根據工作程序和管理要求，檢查各種會議記錄、報表、文件、合同及其副本或補充協議及備忘錄等臺帳是否完整規范，找出涉及違規違紀的問題。

四是對照臺帳查資金。根據管理臺帳和財務帳本，檢查合同執行情況和資金使用情況；檢查營銷費用、研發費用、中介機構費用的真實性、合法性；檢查發票的收款單位和內容是否與合同一致；檢查有無憑虛假發票列支成本費用，有無紅字發票沖帳；檢查中標價、合同價、結算價差額，查找存在的問題；檢查財務資料和銀行帳戶，查找有無帳外資金來源或“小金庫”。

參加交通建設項目建設的單位要重點查找有無下列行為：

1、查找在項目立項、融資、招投標、工程轉包分包、材料設備采購、工程設計變更、計量支付和竣工驗收等環節過程中，有無違反規定給予和收受財物或其它利益的行為。

2、查找在招投標、勘測設計、變更等環節，有無違反規定給予和收受財物或其它利益的行為；要查找在招投標、工程轉包分包、施工等環節，有無違反規定給予和收受財物或其它利益的行為；要查找在招投標、工程監理等環節，有無違反規定給予和收受財物或其它利益的行為。

3、中介機構、社團組織等相關單位要查找在中介活動、資質評審等過程中，有無違反規定給予和收受財物或其它利益的行為。

各單位、各部門要通過對交通基礎設施建設領域不正當交易行為的表現形式、發生規律和特點等進行分析，查找監管過程中的薄弱環節和漏洞，做到“三查三對照”。一是對照行政許可法規查找有無違反規定權限和程序的行政許可和行政審批。二是對照市場規則查找有無影響公平競爭的準入門檻。三是對照交通部門領導干部“四個不準”查找行政工作人員有無利用職權參與、干預交通基礎設施建設謀取非法利益和索賄受賄行為。

查找問題工作情況要在9月15日以前報廳治理商業賄賂領導小組辦公室。

（二）及時處理存在問題。

按照“邊查邊糾”的原則，對查找出的不正當交易問題，要依紀依法，實事求是，根據事實、情節、后果以及認識態度等，予以區別對待，及時做出處理。對情節輕微的，以批評教育和自我糾正為主；對雖有問題但能主動說清并認識錯誤的，依據有關規定從輕、減輕或免予處分；對拒不糾正、掩蓋問題的，要從嚴處理；對涉嫌違法犯罪的，要及時移送有關部門。

（三）認真落實整改。

要針對自查中發現的不正當交易問題，及時研究提出整改措施，明確整改重點，落實整改責任，切實加以整改。各單位、各部門要總結經驗教訓，嚴格落實整改措施，并針對監管中存在的問題，創新監管機制，加大監管力度，做到嚴格自律。

整改工作情況要在10月15日以前報廳治理商業賄賂領導小組辦公室。

四、工作要求

（一）加強組織領導。

各單位、各部門要把自查自糾工作擺在重要的位置，切實加強領導，實行嚴格的工作責任制，形成一級抓一級，層層抓落實的工作機制。對敷衍了事、消極被動、措施不到位、工作不力的，要按照“誰主管誰負責”的原則和黨風廉政建設責任制的要求，嚴肅追究相關領導的責任。

（二）加強督促檢查。

要把監督檢查貫穿于自查自糾工作的全過程。廳治理商業賄賂領導小組將采取發督辦函、聽取匯報、召開座談會、開展專項檢查等多種方式，對自查自糾工作的開展情況進行督促檢查，對問題較多、社會反映大的單位或部門，要派出人員現場督辦；對開展自查自糾不力的，要批評教育，令其限期糾正。

（三）加強組織協調。

各單位、各部門之間要加強協調配合，理順工作關系；建立專門舉報通道，暢通群眾舉報渠道，加強群眾監督；建立信息專報、通報和定期報告制度，及時報告每個階段的工作情況。

篇10

一、思想學習情況

深刻領會，認真學習集團公司安排的機關作風建設的學習課程。并將之融匯到具體的工作中；同時本人通過各種方式，不間斷的閱讀、學習相關的經濟刊物和書籍，保持對當前經濟及經濟活動理解，并在現實的工作實踐中加以運用。

本人認真學習黨的理論知識，作為一名黨員干部。堅持用與時俱進的科學理論武裝頭腦，理論聯系實際，做到學有所思、學有所悟，學有所用，時刻牢記黨員的責任和義務，永遠在思想上保持先進性。

以小學生的姿態，面對新部門、新專業及新知識。認真學習審計、紀檢監察等知識，參加了省公司舉辦的審計人員學習班，認真學習了國網公司審計人員基礎知識》國網公司紀檢監察干部實用手冊》等書籍，熟悉工作程序，掌握工作知識，為快速進入工作角色打下基礎。

二、工作情況

1、按照2010年審計工作計劃，本人主持并完成了對物業公司原經理辛社輝、監理公司原經理付紅衛、管理公司原經理郭團社、調試公司原經理王萬海的經濟責任（離任審計）審計和調試公司大唐渭河電廠項目、監理公司河北黃驊項目的經濟效益審計。在審計工作中，客觀、公正評價被審計人員的工作業績，全面真實反映被審計單位（項目）的真實經營情況，為被審計單位的生產經營提供借鑒，為集團公司的長遠發展提供了可靠翔實的依據。審計過程嚴密，審計結論獨立客觀，審計人員嚴格遵守審計注意事項，廉潔自律，受到了被審計單位的一致好評。在省公司2010年優秀審計項目評審中，對管理公司原經理郭團社的經濟責任審計項目獲得了評審組的一致好評，有望獲得優秀審計項目。

2、根據省公司審計部的工作安排，本人在2010年6月被省公司審計部抽調參加了省公司廢舊物資專項檢查，具體檢查了西安電力機械廠、陜西送變電公司、渭南供電局三家單位；2010年7月，參加了國網公司的湖南省電力公司廢舊物資稽核檢查，對湖南省電力公司本部、湖南電力設備廠、常德電業局、衡陽電業局的廢舊物資管理情況進行了檢查；2010年10月，參加了省公司對秦川電站儀表廠的經濟責任審計。在以上外部審計中，本人運用自己的知識和能力，高質量地完成了任務，受到了省公司審計部領導的贊賞。

通過以上外部審計工作，開拓了視野，學習了兄弟單位好的經驗，使自己的業務知識得到了檢驗，更好的拓展了自己的知識面和知識深度。

3、小金庫專項治理工作

從2010年7月開始，按照國網公司、省公司“小金庫”專項治理的工作安排。按照“橫向到邊、縱向到底”原則，集團公司內部全面開展了小金庫”專項治理，本人兼任“小金庫”專項治理辦公室主任，負責具體工作。克服人員缺乏、與正常審計和外出審計交叉干擾等困難，經過自查自糾、督導檢查、回頭看三個階段，歷時半年時間，檢查部門11個，班組8個，子分公司（項目部）63個（含6個子分公司）多經企業1個，黨團工會3個，接受省公司檢查三次，出具檢查報告二十余份，檢查過程扎實，資料準備翔實，工作質量較高。

三、廉政情況