組長任職報告范文

導語：如何才能寫好一篇組長任職報告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

述職報告就是把自己履行職責是否稱職的情況寫成書面文字所構成的文體。具體一點是，機關負責人就任職一定時期內所做工作向任命機關或機關群眾進行匯報并接受審查和監督的陳述性文案。下面就讓小編帶你去看看數學科組長個人工作述職報告范文5篇，希望能幫助到大家!

數學科組長述職報告1尊敬的各位領導、各位老師：

大家好!本學期的工作任務已基本完成。我擔任低年級數學教研組長已經一個學年。現在向各位領導、老師述職如下：

一、創建備課組特色，切實提高教學效率。

本期集體備課時間為每周四第6節課。按照“四定”(定時間、定內容、定地點、定主備人)，“四備”(備課標、備教材、備學生、備方法)展開活動。為了使備課與研究共生共進，體現“教學即研究”理念，我們以校本研究為契機，采取“一次備課，資源共享，二次備課、彰現個性”的方法，特別重視了在集體備課指導下的個性化備課。集體備課時，首先由主備人針對一個單元或具體的一個內容設計出充滿智慧的精品教案，然后大家充分討論，就教材特點、教學三維目標、教學重難點、必要的學法指導等重要問題達成共識，其他成員在根據本班學生實際進行調整性的二次備課。這樣，形成了以教研組為核心，個任課教師為依托，充分發揮團隊的合作精神。集體備課時我們強調了一課三“思”：課前構思，課中運思，課后反思。“課前構思”就是在課堂實施前要精心設計課堂運作的方案，堅持不構思不進課堂;“課中運思”就是在實施過程要繼續進行動態的思考，隨時調整原來的方案，注重隨機生成的東西;“課后反思”就是實施后，回過來再思考，再評價先前方案的優劣，并及時寫下反思。扎實有效地推進了課堂教學研究，切實提高了課堂教學效率。

二、以課堂教學為主陣地，扎實推進有效教學。

本組在教研活動中，深入學習新課程標準，圍繞研究專題，通過各種形式、不同層面的課堂教學研討活動，研究學生的學習心理、學習方式，在課堂教學實踐中積極探索適合學生發展需求的真正有效的教學操作策略，努力構建活而不亂、活而有序的新課堂，突出個性化教學，講求教育科學性，提高學生學習效率，努力培養學生的創新精神和實踐能力。同時也促使組內老師在實踐、反思、研討的過程中，不斷改進教學行為，尋求促進學生素質全面發展的教學策略。本學期，學校開展了一系列的教學研討活動。組內老師都十分注重創設生動情境，緊密聯系生活，關注學生主體，注重學法指導，注重實踐操作，注重當堂作業的反饋與矯正。總之，全組老師團結協作，發揮教研組集體智慧的力量，圍繞有效教學這一主題共同磨課，共同商討。總結出了許多行之有效的課堂教學案略。促進了每位教師教學的真正有效性。

三、扎實開展教研活動，深化教學改革。

1、加強聽評課活動。

本學期，我們把聽課評課作為一個重要的教研活動，每位老師積極相互聽課，相互學習，全體老師都上了一堂高質量的公開課，每次上完課后都及時組織老師們認真評課及交流。如教學內容安排是否恰當，難點是否突破，教法是否得當，教學手段的使用，教學思想、方法的滲透是否符合素質教育的要求，老師的教學基本功如何，教學方法等方面進行中肯、全面的評論、探討，聽評課活動促進了教學水平的提高。真正達到以課堂教學為切入點，認真反思，最終提高課堂教

學水平。我們是一個年輕的小團隊，要學習的東西還很多，尤其是對于新課改，對我們來說只是一個理論性的改革，一次難得的機會劉林和伍婧兩位老師有幸去衡陽市立新小學觀摩新課改教學，觀摩后馬上組織組內會議一起交流心得體會，從中我們受益良多。

2、加強各級各類教研培訓的學習活動。

本學期，學校開展了一系列的教學研討活動。開學初進行了校本培訓——《如何撰寫教學反思》組內老師都受益匪淺，反思以往的不足，確定了以后的努力方向。在教務處的指導下，制定了教研教改課題，并深入到課堂中去有效的實踐。取得了較好效果。

3.策劃組織數學活動。

為了激發學生學習數學的興趣，組織了形式多樣化的數學活動，如：二年級的乘法口訣背誦情況抽查，數學競賽活動，基礎知識背誦情況等等。

四、教學輔導務求高效，切實提高教學質量。

1、抓好希望生的轉化工作，補缺補差重在平時的點點滴滴，讓每一個孩子都能跟上班級前進的步伐。

我們要求數學組的老師對學生掌握的知識做到天天清、周周清、月月清，力爭使每一個希望生跟上前進的步伐，從每次的單元考試及大大小小的考試中我們看到了希望生在慢慢的進步，這離不開老師們的付出。

2、抓好課堂拓展，做好轉差工作的同時也不能忽略培優工作，指導優等生多讀數學課外雜志，多去挑戰奧數題，不斷提高班級學生成績的優秀率。

培養數學小老師，讓肖老師帶動希望生大家一起進步。

3、本學期，在教學常規方面我們還是一如既往的嚴格要求自己，每周，每月都進行常規檢查：教案及反思的書寫，作業的批改，作業批改情況反饋記錄，希望生輔導及課外輔導記錄，每月兩篇學習筆記每位老師都認真完成。

在全組老師精誠合作、共同努力下，我們順利完成了本學期開展的所有教研工作。我們的工作還有很多需要提高改進的地方，比如課題研究還不夠深入，理論與實踐沒有很好地結合，科研能力還有待加強，比如論文獲獎和發表還不盡如人意等。我們將在今后的教學工作中大膽探索，不斷創新，圍繞學校制定的工作目標，結合本組的實際情況，高標準、嚴要求、勤鉆研、敢創新，認真開展好教研工作。我們堅信，只要發揚我們星灣團隊的精神，一定能使學校數學教研工作更上一層樓。

數學科組長述職報告2一年半前，我懷著 誠惶誠恐、忐忑不安的心情接受了數學教研組長一職，擔心不能勝任，始終覺得自己肩上的擔子不輕、壓力很重，因此我加倍努力，真心誠意為數學組的每位老師服務，求真務實完成學校布置的各項任務。下面我主要匯報四個方面的工作。

一、關于教研組的建設

在教研活動中，我們多次學習討論并漸漸形成了以下三方面的共識：

(1)群體意識：大家團結一致，心往一處想，勁往一處使，努力改變數學組的形象。如果我們是薄

弱組，那么你水平再高也只是薄弱組的一員，反之，整體實力的提高，相應你也能得到認可。

(2)服務意識：師德建設的的標準主要體現在教師對教學工作的投入程度及工作中表現出來的水平和效果，因此要求我們應全心全意為學生服務。做老師是辛苦的，做數學老師更苦，賦予的責任也更大。作為數學教師就決定了你應該做一個工作上是嚴謹的、踏實的，人格上是真實的、正直的人，否則你不配做一個數學人 。

(3)教研意識：校本教研和組內教研已越來越受大家的重視。尤其是在新課程、新大綱、新高考這樣的新形勢下，一個不重視教研的老師必將被淘汰。針對我們一個大組的實際情況，加強備課組的建設和教研更為重要。

二、教研活動的開展和教學常規的落實

(1)有計劃：開學初要求各備課組長制定好計劃，然后協調確定在一個學期中每周一次的教研組或備課組活動計劃，并張貼公布，使老師們做到心中有數，及時準備。

(2)有內容：教研活動的內容主要是圍繞如何提高課堂教學效率為主題，開設新教師的匯報課、青年教師的研究課和老教師的示范課等，本學期共開出各類課型的公開課共計24人次。另外我們還十分重視對新課程的探討和新課程體系下的考試方式和命題方向的研究。

(3)有形式：公開課的開設，除了上課、聽課，還需要說課、評課，評課采取先分備課組討論，然后每個備課組派一名主講人，最后由我總結點評，這樣既熱烈又融洽。

(4)重落實：開學初制定的計劃都能不折不扣地執行，每學期都能分別開展10次左右的教研組活動和備課組活動。特別是三位備課組長他們年齡比我大、資歷比我深、水平比我高，工作都非常配合、負責，正因為有了他們，我的工作輕松了很多。

(5)重檢查：積極配合教務處組織的各類教學常規檢查，我組大多數老師都能得到肯定。這方面本人也能起好帶頭作用。

(6)重效果：流于形式、濫竽充數的教研活動不進行。

三、關于教科研

教科研意識不斷增強，只有不斷學習、研究才能促進教育觀念的更新和教育教學行為的改善。因此，我們組共承擔了三個課題，其中由我牽頭的《新課程下，高中數學自主探究式教學的理論與實踐》已完成一萬五千字的初稿。年青教師在這方面大有超過老教師的勢頭，如章建春老師已在各類雜志上發表教學論文多篇，在杭州市說課比賽中榮獲一等獎。

四、成績和榮譽

應該看到，我們數學組慢慢在成長、在發展。今年的高考中，在汪曉明老師的帶領下，文理科數學平均分都超過了杭州市七縣市一級重點中學的平均分。在學生最喜歡的老師評選中，我校七位老師數學組就占了三位。然而，我們也應該清醒地認識到，和其他組相比，尤其是我，和兄弟組長相比，雖然性高，水平恰不高，相差還甚遠，仍需不斷努力。

謝謝大家!

述職人：______

20____年6月

數學科組長述職報告3時光匆匆，眨眼的工夫。一個學期的工作即將結束了，靜靜地回想工作中的點點滴滴，覺得是欣喜、忙碌而又充實的。我深深地知道只有不斷努力地學習，更加勤奮的工作，才能不辜負學校領導的期望。所以，在工作中我注意以下幾個方面：

一.以德立身，為人師表。

在工作我力求一絲不茍，對待同事以誠相待。以理服人、平時自覺遵守學校各項規章制度。嚴格規范、約束言行，凡事能自己做的就要多做一些。要說的就當面說清楚，該布置的任務就要傳達到位、對老師能公平，公正的評價。言行舉止不違背做人的原則，與每一位同事和睦相處，從不斤斤計較個人得失，保持著單純的、和諧的人際關系。

一個學期以來，在上級領導的正確領導下，在全體教師的辛勤勞動下。很好的完成了數學教學工作、所任教的班級學生成績都有一定的進步、在工作中我們一起齊心協力、積極參與科組各項活動。體現了良好的團隊合作精神。

二.勤勉工作。

自己身為科組長，不僅要把自己的教學工作做好，還應該對本科組的教學質量負責，對本科組的每一位教師負責，開學初，根據學校的實際情況，定好本學期本科組的工作計劃，并嚴格執行。在全體教師的支持下，扎扎實實地開展教學研究工作。為了抓好教學，提高課堂效益。本學期安排了10來節公開課。通過這些活動的開展，促進教師之間的相互學習、并提高了青年教師的業務水平。在評課的活動中，大家都積極參與、踴躍發言，樹立了濃厚的研討氛圍。

②積極配合教導處組織的各類教學常規檢查，做到了一月一大查。發現問題、及時與教師溝通，本科組教師大多數都能得到肯定。

③為了豐富校園文化，激發學生學數學、愛數學的興趣、本學期里舉行了1~6年級數學口算知識競賽，此次活動得到了科組教師的大力支持與配合，在此表示深深地感謝

在工作中我還存在許多的不足：①缺少對自身專業發展的思考，要提高學習的實效性。②工作中缺乏創新的魄力與勇氣。

我希望在呂校的指導下，在全體教師的共同努力下，我們數學科組的各項工作能上一個新臺階!我也愿為大家做永遠的服務者。

在這里我想借此機會談談我的幾點想法或建議：1 ：我希望能有機會多派老師外出學習或觀摩，只有不斷地學習才能更好地提高我們的業務水平。2：要想真正開展好一項活動，還存在一定的困難，因為我們小學部的老師平均每天的課時幾乎每天都是4.2節，還剩一節多課多的時間老師們除了要備好課以外，還要批改作業所剩的時間不多了，有時開展活動老師之間調課都很難。3：希望多配置一些相應的教學用具掛圖等，特別是低年級教學。因為加強直觀教學對低年級學生來說是尤為重要的。

數學科組長述職報告4時光飛逝，轉眼間又一個學年過去了!本我擔任二年6，7，8班的數學教學工作。以及數學科穗園科組長，區中心組成員!同時還承擔了“20以內退位減法”課題組負責人!工作壓力和強度比較大，也得到了很多鍛煉的機會。現對一年來的工作如下：

一：本人熱愛祖國，熱愛教育事業。不斷提高政治素養!堅持用新成果武裝頭腦，指導實踐工作。

二：積極學習教育教學理論，主動參與教研學習活動，提升教育教學能力。

一年來，我多次參加區科研辦，教研室舉行的課題指導，學習交流會，并把所學的知識向自己所在的課題組成員匯報，提高了老師們的科研素養。同時作為中心組的新成員，教研室組織的每次教研活動我都能克服困難積極參與，從不缺勤。在中心組為天府路小學陳清華老師執教的“銳角與鈍角的練習課”集備時，我通過自己的課堂實踐，給陳老師的課設計了一個活動，很好的突破了難點，得到了大家的認可!在這次集備活動中，我也從其他中心組成員身上學到了很都東西，她們的專業素養讓我很是欽佩!在與各個學校的教師一起交流的過程中，我自身素質和能力也得到了提高。第五周周末，我犧牲個人休息時間，主動承擔了“華杯賽”初賽的考務工作，得高周老師的表揚。同時我還抓住機會，與東道主華陽小學的鄺老師探討了關于在小學實施生本教育的利與弊!在16周周末還參與了“互聯項目培訓”“Z+Z超級畫板培訓”。有了這些培訓基礎，我對自己日常的教學工作多了許多反思，在課堂上也多了一些嘗試。

三，認真履行崗位責職，出色完成各項任務。

第一：作為3個班的數學老師，我堅持認真備好每一節課，重點知識花足時間精心備，讓學生在課堂上能輕松的掌握所學知識。注重學生的計算能力，口頭表達能力，問題意識的培養。在復習階段，通過各種辨析題組的設計，重點培養學生的審題能力的培養，取得了一定的成效。每天布置適量的家庭作業，及時批改，注重培優補差工作。

第二：作為小課題的負責人，我能不斷的學習科研知識，努力提升自身的科研能力。同時有的開展課題工作，包括收集理論知識，組織學習，研討課例，錄好錄像課，收集好原始資料，適時進行。在岳校的悉心指導和大力幫助下，我們小組的課題在區教研活動中做了一個階段性成果匯報，得到好評。在18周區的小課題結題會上擔任教師評議組組員，近距離的接觸了小課題結題論證的全過程，為下學期初我們學校的小課題結題奠定了基礎。

第三：作為區中心組成員，我能積極參與到每一次的教研活動中，把教學中的困惑及時反應給周老師，同時配合教研室搞好二年級題庫建設。兩個學期出的綜合試卷均得到周老師的高度肯定，我精心挑選的試題在模擬卷中有多處反映。

第四：作為學科組長，我認真履行課組長的職責。認真組織各種常規教研。特別是對于研討課的工作，一學年來，我們校區的每位數學老師都上了公開研討課，每次我都主動參與集備，試聽，認真組織評課。在這項工作上得到了多位的肯定!

第五：認真做好師徒結對子的工作。和海潔，艷玉，我們組成了一個三人小團隊。完成了我們制定的學習，主要有計算教學方面的理論知識，還有互相聽課評課各一節。取長補短，提升了我們自身的專業水平!

2011學年是高壓的一年，充實的一年!感謝學校給了我一個發展的平臺讓我有更多的機會提升自我，感謝給予我幫助和支持的同事們!在今后的工作中，我將一如既往，以務實的工作態度，陽光的心態，跟好地投入到教育教學工作中!

數學科組長述職報告5歷時一周的小學數學科組長培訓已落下帷幕，一段時間的高密度學習雖然讓我有些疲憊，但對比個人的收獲，這已是不足掛齒的了。每天的學習時間是從早上八點到晚上9點，課程安排豐富、多樣：有陽光二小老師帶來的教研組現場觀摩活動、市教研員關于如何進行教研活動選題、策劃和實施的講座、李一鳴老師精彩的課堂觀察和診斷技術、以及優秀課題主持人關于課題研究的選題、策劃和組織實施的經驗介紹。

在這里想跟大家分享的是關于李一鳴老師專業、風趣、一針見血的課堂點評。針對李敏老師《長方體和正方體》的一節復習課，李一鳴老師點出了，老師們常犯的幾個錯誤：

1、老師的語言不夠精練，說多了。

2、課堂的調控太明顯了，不夠自然。

3、學生自主學習不夠，就算有也是比較虛的，應付式的。

4、教學方法也比較單一基本上是老師與學生一問一答的方式。

自我反思，這些問題普遍存在在我們的課堂中，這也就使得我們的課堂不夠智慧了。對教材沒有一個很好的把握，對課程標準沒有一個正確的解讀，一味追求生動的情景、激烈的競賽、豐富的課堂內容。脫離了教學實際，一節課下來，又形成了一批“邊緣學生”。

一鳴老師認為數學課一定要練，要多做題才實用的。復習課一般有三種模式：

1、先說再做——先回顧再練習，

2、先做再說——先練習再回顧，

3、邊做邊說——一邊聯系一邊回顧。

篇2

 

本學期我擔任現代教育技術中心主任兼初2017級年級組長，任教初2017級6班數學課。現將本學期所做工作總結如下:

一、全力以赴，努力做好現代教育技術中心日常工作

1、規范制度，強化管理

特別是制定各功能室的管理、使用規章制度，明確各自職責和管理要求。

組織相關人員美化功能室，規范物品或設備擺放，充實教學必備用品等。強化了實驗和教學資料積累，規范各種藥品、器材等的借還登記。全校實驗開出率有所提高。

加強圖書室管理，購置書架，圖書上架，使圖書室煥然一新。圖書流通率和學生圖書的借閱率有所提高。

2、維護設備，保障運行

做好全校48套教學多媒體以及師生教學辦公電腦日常維護，故障修理，設備更換工作，保障教學之需。

本期，80%的多媒體都出現過這樣或那樣的故障。聯系e管家維修多媒體30多次，多次聯系設備廠家來校維修和更換燈泡、液晶板、液壓桿、線槽柜門等。

整理學校使用網校資源資料，更換和添置部分教師辦公室路由器，重新規劃網段，更換中心機房核心路由器和交換機、光纖發射器、電源等。

3、牽頭迎檢，驗收順利

牽頭迎接實驗教學示范校等檢查，整理迎檢資料。本學期順利通過四川省級實驗教學示范校的復查、成都市教育信息化檢查、成都市教育現代化檢查、化學危化品檢查、理化生實驗室檢查、網絡信息安全檢查等。

4、組織參培，服務教師

組織師生參加四川省教育資源公共服務平臺網絡學習空間注冊認證；參加中小學創新課堂研究與開發課題階段性成果展示活動；征集成都市教師繼續教育優秀視頻案例并上傳全部資料，組織參加成華區教育應用云平臺培訓及老師注冊認證，上傳資源等。

這些工作，得到了老師們大力支持，謝謝！

5、組織參賽，科創突破

牽頭學校科創工作。黃靖、張代林老師具體組織學生參加成都市第三十五屆機械制作比賽和機器人大賽，并取得優異成績。有12個學生獲得市一等獎，18個市二等獎，10個市三等獎，學校獲得兩個市團體一等獎和一個市二等獎。

組織學生參加成都市第12屆中小學電腦制作活動；組織學生參加成華區青少年科技創新大賽，有15位學生科幻畫獲獎；項毅老師的作品獲教師發明二等獎，學校獲得團體三等獎。并設計制作展板，在海濱小學布置展臺，組織七年級八班學生參加科技創新現場展示會。

二、集思廣益，凝心聚力，做好初2017級年級組的日常工作。

1、團結組內教師，共謀年級發展。制定年級組學期工作計劃，召開班主任和備課組長會，共同協商研究年級組的常規教育教學管理工作。

2、規范學生習慣，營造學習氛圍。進一步規范學生的學習習慣，努力創造班級學習氛圍。整頓普班住校學生紀律，規范他們晚自習行為習慣，加強對這部分學生的管理。

3、規范考試過程，重視成績分析。組織兩次月考和半期考試，分析成績，召開年級成績分析會，

4、開展表彰活動，樹立學習榜樣。對考試成績優秀學生活是進步較大的學生張貼紅榜并發獎品，獎狀進行表彰。

5、堅持班級巡課，處理突發事件。堅持每天至少年級班級巡課三次，遇到問題及時解決。

6、加強交流溝通，努力尋求幫助。加強與班主任及任課老師溝通交流，及時解決年級老師的一些實際困難。

三、著眼學情，不斷改進教學方法，提高教學效益

1、研究學情，改進教法。諸如學習習慣、學習能力、智力水平、學習基礎、人際交往、興趣愛好、家庭背景等。經常與班主任王老師協商、探討、交流，不斷改進自己的教學方式和方法。

2、激發興趣，傳授方法。想法設法激發學生自主學習的興趣和能力，重視學生學習方法的傳授和學習習慣培養。

3、管控課堂，重視效益。關注學生課堂的參與度，管控好自己的課堂，重視教學效益。

4、反思調整，切實減負。站在學生的立場上常去反思自己的教學、作業布置、日常考試。盡量做到少講精煉，并真真切切地減輕學生的課后作業負擔。

目前初二6班數學成績無論是平均分，還是A卷合格率均處在年級班級前列。

四、學無止境，砥礪前行

在今后的工作中，在以下方面還需繼續努力：

1、現代教育技術中心雜事多，要進一步想辦法聚合各功能室人員，激發他們創造性地開展本職工作。

2、作為年級組長，還要進一步營造和諧互助、積極奮進的年級工作氛圍，大家凝成一股繩，齊抓共管，共同去研究學生，研究教學。

3、在教學上想得多，實踐投入還不夠，有很多好的方法還沒有堅持去做。對于如何轉化差生，還缺乏有效手段。我會努力改進。

篇3

工作單位班長述職報告

各位領導：

20xx年即將過去，回顧一年的工作，有很多感概。這一年是我做為汽車站職工班組長行使民主權力的一年。自擔任職工班組長以來，我深感肩負的責任和重擔。職工群眾信任的目光，無時不在鞭策、提醒我是一名要為職工講實話、辦實事的職工班組長。在工作中，我堅信，只有職工群眾才是工作的評判官，只有群眾滿意了，自己的工作才算合格了。回顧一年的工作，有成績，也有不足。現將今年以來履行職工班組長職責情況述職如下。

一、提升自身素質，加強理論學習

一年來，始終堅持理論學習，在思想上有了很大的轉變，世界觀、人生觀、價值觀得到了改造。思想上、行動上，始終與上級保持高度一致，堅決服從上級組織決定和安排，堅定不移地貫徹上級的方針政策，堅決執行上級各項工作部署。通過不斷學習，提高了思想覺悟，堅定了政治信仰，終保持了思想上的先進性。與此同時，我還認真學習專業知識，積極拓展視野，拓寬思路，不斷提高自身理論水平和管理能力。

二、履行班組長職責，力爭做合格的職工班組長 職工班組長是汽車站與廣大職工之間聯系的橋梁，是廣大職工心聲的 反映者，起著一種承上啟下的紐帶作用。我不僅把班組長當作一種榮譽，更時刻感受到肩上那份沉甸甸的責任。在參加汽車站職代會期間，認真聽取報告，仔細領會文件精神;職工關心汽車站的發展，愿意為汽車站的發展積極獻言獻策，我就不遺余力的反映廣大職工的心聲，積極提出議案和建議;回到小組后，迅速向其他職工傳達汽車站職代會的精神，將汽車站新的政策、新的形勢帶到生產一線，讓廣大職工都能夠及時解汽車站的各項新動態，關心汽車站的發展。

職工們選舉我做班組長，是對我的信任，并寄托了很大的期望。作為一名職工班組長，依照班組長法的規定履行職責，牢固樹立接受廣大職工和選舉單位監督的觀念，自覺、主動地接受群眾和選舉單位的監督。作為一名職工班組長，我虛心、認真地聽取和反映他們的意見和要求，關心他們的切身利益，保護他們的合法權益。作為職工班組長，我努力做到言行一致，以實際行動履行著一名職工班組長的神圣職責。

三、作風建設

身為職工班組長首先是汽車站的普通職工，我堅持從自身做起，在工作中以身作則，率先垂范，用榜樣的力量去影響和帶動職工。今年工作任務非常緊張，面對這樣嚴峻的形勢，我與汽車站同事一道，團結一致，勁往一處使，面對重重困難迎頭直上。圓滿完成了汽車站交給的各項任務。

四、存在的問題及打算

1、存在的問題

在總結工作的同時也認識到，作為一名職工班組長工作還存在著不足：

首先是自身素質有待進一步提高，沒能充分發揮一名職工 班組長的作用，傳達精神多，反映職工意見少;學習文件多，對汽車站發展獻言獻策少。其次是基層調查研究不足，為群眾辦事、解決問 題的能力還要進一步增強。

2、今后努力方向

(1)加強專業知識的學習，提高本職工作的能力，在工作中不斷積累經驗教訓，提高自己處理和解決問題的能力。

篇4

新修訂的制度主要有《審計組組長管理辦法》、《審前學習教育辦法》、《審計實施方案編制辦法》、《審計組現場協調和例會辦法》、《審計組現場總結會及審計組成員成果登記辦法》、《審計項目計劃進度及考核辦法》等。制度強調了以下幾個方面：

一是要發揮好審計組組長和主審的作用。國家審計準則規定審計組長對審計質量負總責。要堅持審計組長任職資格制度，防止輪流“坐莊”的現象發生。要明確審計組組長（主審）的職責和責任，加強對審計組長的考核與管理，對優秀審計組長要進行物質和精神獎勵。

二是要認真編制審計實施方案。積極開展調查了解，掌握被審計單位基本情況。一般項目的審計實施方案要經過業務部門討論，業務科室負責人審定；重要項目的審計實施方案要報經分管領導或局長審定；提高實施方案的針對性、操作性，進一步規范審計實施方案編制，提高編制質量；要重視方案的調整，確保審計實施方案指導審計實施過程。

三是要重視審計前學習培訓。組織審計組成員對被審計單位基本情況、相關法律法規、實施方案進行學習，通過審前學習培訓要熟悉被審計單位和行業的基本情況，掌握相關的法律法規、財務會計制度；掌握審計實施方案的內容和要求，明確審計分工、審計目標、審計重點和審計方法步驟；了解掌握審計對象所屬行業、領域的專業知識，相關財政、金融知識和基本理論知識。

四是要推行審計組現場協調和例會制度。審計組組長要切實負責，加強審計組現場協調，審計現場協調的主要內容包括：了解審計組成員的工作情況；協調審計組成員之間的工作，指導調整、安排解決日常業務問題，避免發生重復檢查和漏查的問題；糾正審計查證事項發生的偏差；協調與被審計單位、其他相關部門和單位的事項。審計組現場例會每周至少召開一次，主要內容包括：溝通審計情況；完善審計方案；在分析審計情況和完善審計實施方案的基礎上，研究安排下周審計任務。

五是要實行審計組現場總結會及審計組成員成果登記制度。審計組現場總結會的主要內容包括：審計方案執行情況，審計質量情況，審計成果情況，審計查出的主要問題，計算機應用情況，審計紀律執行情況，今后改進的措施和努力方向。審計組成員個人要填報《審計組成員成果登記表》、《審計成員執行廉政紀律情況登記表》，在現場總結時對審計發現問題、撰寫信息情況及執行廉政紀律情況進行登記，并歸入審計檔案。

篇5

【關鍵詞】高校經濟責任審計；現狀；問題；對策

一、高校經濟責任審計工作的現狀

隨著我國經濟的快速健康發展，高校新建校區空前增多，辦學規模和貸款規模不斷擴大，學生人數不斷增加，辦學成本也不斷加大，高負債運行已成為制約高校健康發展的“瓶頸”，嚴重影響了高校的內涵建設。第一，近年來，我省一些高校為緩解教育資源緊張的矛盾，紛紛征地建設新校區。雖然加快了高校教育事業發展，但同時貸款這把雙刃劍也給高校帶來了不容忽視的潛在風險。第二，高校普遍存在合作辦學不規范問題，亟待近一步完善合作辦學制度。在近年對高校審計中發現，高校普遍存在合作辦學不規范的現象。為規范合作辦學行為，2008年教育部出臺《獨立學院設置與管理辦法》，但截至目前，一些高校尚未按照《辦法》采取有效整改措施。

二、目前高校領導干部經濟責任審計中存在的問題

（1）經濟責任審計工作滯后。經濟責任審計，是指審計機構對有關行政負責人任職期間、任職期滿或因提拔、調動、辭（免、撤）職、離退休等原因離開現職工作崗位之前，就其管理職責范圍內履行經濟責任的情況依法作出評價。而絕大部分高校都是在組織決定對領導干部工作進行變動后才委托進行審計，造成先離后審的事實，這種做法在很大程度上制約了審計成果的利用轉化，有一定的滯后性，形成了審歸審、用歸用，審用兩張皮的現象，降低了審計工作的權威性。（2）缺乏行之有效的審計評價指標體系。在實踐工作中，由于沒有具體量化標準，沒有統一的評價標準，導致審計評價不規范，隨意性較大等問題。（3）經濟責任審計未能跳出財務收支審計的模式。因為側重點不明確，達不到經濟責任審計應達到的高度和層次，經濟責任審計報告的價值和作用沒有充分體現出來。（4）有關部門配合脫節。各職能部門在審計工作中缺乏必要的協調與配合，由于部門配合脫節，工作中容易互相推諉，影響經濟責任審計工作的開展。

三、搞好高校經濟責任審計的關鍵

（1）選好審計組長。要安排有實際工作經驗、政策水平高、業務熟練的人員擔任審計組長，審計組長是審計小組的核心。（2）要求被審計人員簽署承諾書。經濟責任審計發出《審計通知書》的同時，要求被審計對象簽署承諾書，向審計組承諾對所提供的會計資料的真實性、合法性和完整性負責，從制度上制約被審計人提供虛假資料。（3）召開各種類型座談會。通過座談會發現財務帳面以外的有關信息和線索，充分掌握被審計單位的具體情況，使審計工作更細致更深入。（4）評審內部控制制度及重大決策。審計人員要檢查內部控制制度的健全性、有效性，選擇薄弱環節進行重點審計，幫助被審計單位堵塞漏洞，進行制度建設評價；對重要決策進行審計，重點檢查是否存在個別領導獨斷專行搞人情投資，是否存在重大損失或潛在損失。（5）規避審計風險。在審計過程中要嚴格按審計程序辦事，依法審計，把握客觀性、謹慎性、統一性及量化性的原則，特別是對審計事項做出的評價，要堅持實事求是，客觀公正、積極慎重的態度。

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一、作者不同。審計報告征求意見稿的作者是執行審計任務的審計組，由審計組組長或者主審或者審計組長委托的其他審計組成員起草。審計報告和審計結果報告的作者則是發文的審計機關，由審計組所在的業務部門負責起草。

二、接受主體不同。審計報告征求意見稿的接受主體是派出審計組的審計機關。審計結果報告的接受主體是經濟責任審計項目的委托機關，一般是組織部門或被審計單位的主管部門。而審計報告接受主體則是不確定的。部門、單位、組織、企業和個人均可能是該報告的接受主體。雖然審計機關的審計報告的接受主體不能完全確定，但一般可以根據與被審計單位的關系緊密程度確定主要接受主體，如行政事業單位進行的財政財務收支審計，那么財政機關和該單位的主管部門則是該報告的主要接受主體。

三、標題不同。審計組的審計報告的標題為審計報告（征求意見稿）；審計機關的審計報告的標題為審計報告；而審計結果報告的標題應包括審計機關的名稱，被審計責任人的姓名、職務、任職單位的名稱，審計項目名稱和文種。一般可表述為“關于某某（被審計單位）某某（領導干部職務和姓名）同志任期經濟責任審計結果的報告。

四、格式不同。審計報告征求意見稿與審計報告格式基本相同，主要分前言、被審計單位基本情況、審計評價、審計發現的問題及處理情況（征求意見稿為處理建議）、審計建議等五個部分。二者的區別主要表現在所處的地位不同，征求意見稿是站在審計組的立場上，將審計結果報告給審計機關。而審計報告是審計機關對被審計單位的財政收支、財務收支的真實、合法、效益發表審計意見的書面文書。審計結果報告主要分前言、被審計責任人的職責范圍、經濟職責履行情況、審計評價等四個部分。

五、內容與重點不同。審計報告征求意見稿是審計報告的基礎稿，但并不是其初稿。此二者在內容上大致相同，主要區別在審計組的報告只是對審計結果根據重要性水平進行取舍后，如實向審計機關所作的工作報告，并對所審計出來的問題提出其適用的法律、法規及相關政策與處理處罰建議。而審計報告則是審計機關在對審計組的報告進行復核的基礎上，對被審計單位的財政、財務收支的真實、合法、效益進行評價，并對其存在的違反國家規定的財政收支、財務收支行為，依據有關法律、法規，在法定的職權范圍內作出審計處理、處罰。而審計結果報告的重點是被審計責任人的經濟職責履行情況及對所審計出的問題的責任界定。審計評價不僅包括其所在單位的財政、財務收支的真實、合法、效益等方面，還必須包括其職責履行情況、重大經濟決策情況及個人廉政自律情況。

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一、培訓部工作：1、從2月底開始，我就多次與市退役軍人事務局溝通，針對第一期退役軍人培訓設定專業、尋求就業渠道、制定培訓方案等方面多次論證，最終在4月18日至21日，開展了濮陽市退役軍人第一期培訓，在領導的支持下基本完成了培訓任務；2、持續做好銳馳高科公司和天能公司的新型學徒制合作培訓；3、與豐利石化公司開展新型學徒制合作，6月4日至7日對四個高級班進行了第一輪培訓；4、積極完成濮陽市人社局對我校的新型學徒制培訓調研工作，積極申報下一階段的新型學徒制培訓工作；5、做好每月的培訓數據上報工作。

二、教學和管理：剛開學時我擔任4個班的英語課，每周有12節。從5月開始到學期末，我去掉了兩個班的英語課，加了2020級一個班的語文課（每周4節）。教學中有挑戰，有收獲，有遺憾，也有心得。我不但教好課，而且還把學習方法和品德教育滲透到課堂中，盡可能使學生對本學科產生興趣，端正學生的學習態度。同時，我擔任職專英語教研組的組長，帶領英語組的11名教師相互研究教學，共同成長，我們組的教學和教科研等各項活動都走在了學校的前列。

三、黨建工作：我按要求加強理論學習，不斷增強“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”。我積極參加黨史學習教育，3月20日，我被任命為學校黨史學習教育辦公室成員，我及時做好學校每一階段的黨史學習教育的宣傳、組織、協調、總結等工作。

四、取得的成績：4月22日至28日，我作為濮陽市骨干教師培養對象在河南師范大學培訓學習，通過了考試和微型課講課，順利結業。5月31日，我作為油田教育中心名優班主任培養對象順利完成了線上線下學習，即將參加7月12日至17日的培訓。6月3日，我完成了濮陽市教育規劃課題的研究總報告，申報結項。在學期末的黨支部民主評比中，我被評為優秀黨員；在教務處的民主評比中，我被評為先進教師。

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關鍵詞：護理層級管理；臨床護理；服務質量；作用

Abstract：Objective The efficacy of nursing management research on nursingpatients departments of our hospital gastroenterology.Methods 2011～2013year my courtyard department of gastroenterology department medical staff of 70 people as the research object，the medical personnel were divided into 2 groups，each group of 35 people，the results were compared between the two groups of different nursing plan implementation.Results Significant difference between two groups of related data（P

Key words：Nursing management；Nursing；quality of service；Effect

護理專業的發展與護理管理的質量有著直接的關系，專業的護理管理能夠有效促進護理效果的提升，能夠從多方面滿足患者的各項需求。目前我國的護理服務質量有待提升，那么就需要不斷完善護理管理。本文通過研究護理層級管理，分析護理層級管理水平的提升對醫院護理服務質量的重要作用。我院對消化科等科室護士采取分層管理模式，研究其作用，并做出如下報告。

1資料與方法

1.1一般資料 本次研究抽取2011年3月～2013年3月于我院消化科、泌尿外科、呼吸內科以及產科任職的醫護人員共70人作為研究對象。通過了解護理質量，可分為對照組和觀察組兩組，其中對照組為我院2011年3月～2012年2月的總體護理質量；觀察組為我院2012年3月～2013年3月的總體護理質量（采用層級護理）。本次研究選取的護士共70名，其中有20名主管護師，25名護師，35名護士。

1.2方法

1.2.1護理層級管理 護理層級管理主要標準為以下幾點：醫護人員的學歷、護理技能、職稱等項目。以上述項目為基礎制定不同的護理級別并相對應不同的工作任務。層級管理模式的主要流程如下：護士長對應護理組組長，責任護士對應助理護士。護士長主要對護理中出現的問題進行監督和調節，收集并綜合問題，及時向上級反映、協助處理；護理組長需與直接負責患者的護士協作，從宏觀角度規劃并制定相應的護理政策，若患者需要進行心理護理、健康護理或者專項護理，那么護理組長應該進行規劃并委派護士落實[1]，此外，還需要從多方面對護士進行專業的指導以及監管；責任護士的主要職責為向患者及其家屬普及簡單的護理知識；助理護士的主要職責為接受責任護士的調度，為患者的各項護理措施服務。將70例護士隨機平均分為對照組和觀察組，每組35人，對照組護士對患者實施傳統護理方案，而觀察組護士實行護理層級管理模式。①護理組組長應對護士進行指導和培訓，例如針對危重患者，應及時組織并帶領護士參與搶救，并做好術中護理，手術結束后，應安排專門的護士巡視、查看，定期觀察、記錄患者的臨床征兆；②若患者家屬對患者的病情較為擔心，護理組長應主動詢問、安撫，告知治療的一般流程，使患者家屬更加了解醫院工作，產生信賴感，積極配合治療和護理，以便患者疾病順利康復。對比、綜合兩組護理效果，差異具有統計學意義（P

1.2.2評價標準 科室護士長定期考核。護理滿意度評價（滿分100分）包括以下幾個內容：對患者實施護理后的效果、對患者進行健康教育的效果、護理文書質量、護理技術水平評價以及患者病房管理5項。

1.3統計學方法 對上述兩組護士的護理各項記錄數據進行分類和匯總處理，采取統計學軟件SPSS19.0對上述匯總數據進行分析和處理，計數資料采取率（%）表示，組間率對比采取χ2檢驗；對比以P

2結果

通過對比研究可知，兩組醫護人員在對患者實施護理后、對患者進行健康教育后、護理文書質量、護理技術水平評價以及患者病房管理五個項目，觀察組實施層級管理后，所有項目均優于對照組，兩組相關數據相比差異具有統計學意義（P

3討論

對于護理工作而言，若對患者采用傳統的護理方法，無法充分了解護士的學歷、技術水平等重要因素，會嚴重影響正常護理工作的進度和效率。而采用護理層級管理后，該制度能夠明確每一層級的醫護人員工作內容[2]，對每一個不同的崗位都有不同的要求。通過層級管理，醫護人員工作動向有了明確轉變，將患者的責任落實到護士個人，并與臨床護理結合，那么醫護人員就能夠結合目前患者的現狀實施相對應的護理措施，工作更加主動。通過本文研究可知，實施層級管理后，護理效果有了顯著提高，較傳統護理而言，護理層級管理也有著明顯的優勢，還能夠提高護理工作效率[3]。

綜上所述，護理層級管理能夠有效提高護理質量，能夠穩定患者病情，促進其康復、縮短病程、降低其經濟負擔。與此同時，護理層級管理能夠使得患者更加信任醫護人員，遇到問題能夠及時溝通，醫護人員充分了解患者以及家屬需求后，就能針對這些需求制定與之相對應的護理措施，患者及家屬對護理效果也更為滿意。實施護理層級管理，對護理工作而言有巨大的優勢，能夠明顯提升患者對護理的滿意程度，能夠完善醫護人員的日常工作，值得于醫院推廣使用。

參考文獻：

[1]姚紅娣.護理層級管理在提高臨床護理服務質量中的作用研究[J].中國實用護理雜志，2011，27（29）：73.

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一、加強組織領導

成立縣控制和化解鄉村債務工作領導小組，縣人民政府縣長任組長，常務副縣長、分管副縣長任副組長。領導小組下設辦公室，地點設縣經管局，負責控制和化解鄉村債務的日常綜合協調、檢查、督導和考核工作。縣政府每年安排控制和化解鄉村債務工作經費8萬元，并納入縣財政常規預算之內。各鄉鎮(區)主要負責人牽頭，成立相應機構和工作班子，切實加強對控制和化解鄉村債務工作的組織領導，并安排專門工作經費，確保經費、工作兩落實。

二、開展專項審計

由縣財政局和縣經管局抽調專人，采取審計賬目、逐戶核對、張榜公示等措施，分別對年月日以前鄉鎮（含七站八所）和村級歷年借款、欠款及還款情況進行逐筆認定，核實債權債務數額，并按照債權債務成因、用途、構成主體等進行分類匯總。

三、建立債務臺賬

按照審計、分類匯總情況，由縣財政局和縣經管局分別建立各鄉鎮財政（含七站八所）債權債務臺賬及電子數據庫和各鄉鎮到村、到戶的村級債權債務臺賬及電子數據庫；各鄉鎮財政所和經管站相應建立本鄉鎮財政（含七站八所）債務臺賬及電子數據庫和各村到組、到戶的村級債務臺賬及電子數據庫，鎖定現有鄉村債務，并以此設立鄉村債務警戒線，對鄉村債務實行嚴密的動態監管。同時，由縣控制和化解鄉村債務工作領導小組辦公室與農業部及、業務主管部門搞好鄉村債務數據對接，做好上級財政轉移支付化解鄉村債務的前期準備工作。

四、加大控債力度

（一）減輕鄉村經濟負擔。繼續推進鄉鎮綜合改革，切實精簡機構和人員。嚴格控制村組干部人數，提倡村支兩委交叉任職、村干部兼任片、組長。各級、各部門要嚴格按照農村稅費改革的要求，切實轉變工作方式，加大對鄉村兩級的支持力度，減輕鄉村經濟負擔，保障上級財政轉移支付、退耕還林還草資金、惠農補貼等各種補助資金及時足額撥付到鄉鎮（區）、下發到村級集體經濟組織和農戶，任何單位和部門不得滯留、挪用，確保鄉村兩級組織正常運轉。任何單位或部門不得開展要求鄉村兩級和農民出錢出物的達標升級和檢查評比驗收活動，不得對鄉村兩級下達不切實際的財政收入指令性計劃，不得以調整農業結構等為名強令鄉村兩級完成種養計劃和技術推廣任務，不得向村級組織攤派報刊、書籍征訂任務，每村500元報刊訂閱費用由縣財政統一支付。

（二）嚴格規范鄉村經濟行為。鄉村兩級不得以任何名義向金融機構申請貸款彌補收支缺口；不得為企業貸款提供擔保或抵押；不得采取由施工企業墊支等手段上項目；不得舉債興建工程；不得舉債發放工資、津貼、補貼及解決辦公經費不足；不得鋪張浪費或隨意增加非經常性支出。凡違反上述規定的，一經查實，按照“誰簽字、誰負責”的原則，追究當事人的責任。

（三）嚴格財務管理制度。鄉鎮（區）全面推行“鄉財縣管鄉用”財政管理方式。按照“保工資、保重點”的原則，對鄉鎮（區）嚴格支出程序，嚴控開支標準。村級嚴格規范“村賬鄉管”制度。鄉鎮（區）經管站要嚴格按照《村集體經濟組織會計制度》、《總會計崗位責任制》及相關財經紀律履行職責，及時處理村集體經濟組織會計業務，督促村集體經濟組織按季度搞好財務公開，并對各村收支原始憑證進行逐筆審核，凡屬不規范票據、借款類收入以及超預算、超計劃、不合理等開支堅決予以撥回，并對票據進行作廢處理。

（四）嚴格村級收支預決算制度和定項限額制度。鄉鎮（區）要切實加強對村級收支預決算和定項限額制度的組織實施，村支“兩委”要根據國家減輕農民負擔政策，按照“量入為出、以收定支”的原則，編制年度村級收支預算草案，報鄉鎮（區）經管站審核。預算支出要實行定項限額，嚴格控制非生產性開支和管理費用，取消村級招待費。年末各村必須編制財務決算報告,決算報告應對重大財務事項加以說明，經村支兩委通過后向全體村民公開，接受群眾的監督，確保村級收支平衡。

（五）嚴格財務審計制度。把鄉村干部任期內發生的債務作為專項審計重點，定期進行專項審計，對在任期內化解債務工作不力，或新增村級債務的鄉鎮（區）負責人不得提拔重用；對違反控制和化解鄉村債務政策和紀律的單位和個人要依法追究其經濟和行政

責任；對以舉債為名從中牟利或向鄉村轉嫁負擔的單位和個人，要責令其將所得款項全部退回，并視情節輕重給予主要責任人相應的紀律處分，構成犯罪的，移送司法機關處理。

五、健全化債機制

（一）加大扶持力度。一是加大財政轉移支付力度。保證到村的轉移支付資金小規模村3萬元以上，中等規模村4萬元以上，大規模村5萬元以上，保障鄉村組織低限運轉。二是加大化債資金投入力度。將設立控制和化解鄉村債務工作專項獎勵資金，采取“以獎”的辦法，由縣財政每年拿出一定資金，并由縣控制和化解鄉村債務工作領導小組辦公室制定切實可行的獎勵辦法，對化解鄉村債務力度大、進展快的鄉鎮（區）和村級實行重獎，獎勵資金用于鄉村償債，以此鼓勵鄉村干部，縮短鄉村化債進程。

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關鍵詞：貿易公司;海外子公司;內部審計

作為一般貿易公司，在海外的子公司，也是以一般貿易公司形式運營，業務相對簡單明了，那么在貿易型公司的子公司中，內部審計主要劃分為哪幾類呢？依據審計的目的基本可以劃分為以下幾類：首先，為管控日常運營風險，應定期對海外子公司的日常業務流程進行審計，可稱之為“內部流程審計”;其次，對于海外子公司的關鍵崗位變動，需進行“離任審計”，主要包括子公司的第一負責人，及財務負責人等關鍵崗位;再次，根據對新市場開發的需要，應進行盡職調查的審計;針對海外特殊事項，為規避運營風險，還需要進行特殊事項審計等。

一、內部流程審計

對于海外子公司應每年就其在日常財務管理流程的嚴謹性及科學性進行梳理，并對海外子公司本身財務制度的全面性，科學性及執行總部下發各項管理制度的嚴格性進行監督及管理，這就要求總部每年均需派遣相關人員對海外子公司進行內部流程審計，一般主要分為以下幾個步驟：

（一）下發內部審計通知書，告知被審計單位審計日期、審計范圍并要求被審計單位在三個工作日內給予答復。

（二） 根據初步了解，編制內部審計實施計劃，羅列重要事項與問題。

（三）進行現場審計，與相關人員面談，了解子公司負責人對業務熟悉度及對子公司管理的整體規劃。或遠程通過電話、視頻等方式進行訪談。

（四）現場巡視，諸如：辦公場所、倉庫等作業現場，使審計人員取得初步 的直觀了解，可以為后續工作提供幫助。

（五）索取反映財務收支及有關經營管理活動的會計資料及其他相關資料，被審計單位應及時提供并對所提供的資料的真實性及準確性負責，對所提出的問題及重大事項提供說明和相關資料，實地審計結束時，審計人員應歸還所索取的資料。

（六）審計人員執行審計業務，應當取得充分、相關和可靠的審計證據，作 為審計結論和建議的依據。可以采用下列方法獲取審計證據：

1.審閱復核會計憑證、會計賬簿、會計報表、各項管理制度和其他與審計項目有關的文件、資料;

2.抽查盤點被審計單位現金、存貨等各種實物資產;

3.實地察看被審計單位的經營場所、實物資產和有關業務活動;

4.了解被審計單位各項業務流程，分析其合理性，并執行“穿行測試”;

5.為印證被審計單位會計記錄所載事項向有關單位和人員詢問;

6.復核被審計單位原始憑證及會計記錄中的數據;

7.分析被審計單位重要的比率或趨勢。

8.將審計過程、審計證據、審計判斷等記錄于書面底稿中。

（七）對上次內部審計問題點進行復核，追蹤整改情況。

（八）實地工作終結，應與被審計單位溝通，主要內容包括審計概況、審計結論、審計建議等重要問題，與被審計單位達成共識，初步形成問題的改進方案。

二、內部關鍵崗位離任審計

內部關鍵崗位在離職時，尤其作為海外子公司的主要管理崗位在離職時，總部應派遣權威的審計人員對其在職期間的履職情況進行審計，就其在履職期間是否存在重大違規違紀行為、是否存在重大營私舞弊行為、是否對關鍵工作內容進行交接等內容進行審計，主要可采取以下步驟：

（一）了解審計目的：

任職人的離職背景（正常離任審計、違紀離任審計 、其他非正常原因）以及基本任職情況，結合不同背景和離職原因，制定相應審計策略及審計側重點。

取得職位說明書，了解職位工作目標與職責。

（二）根據初步了解，編制內審實施計劃，羅列重要事項與問題。

（三）與相關人員訪談，審核任職者的職責履行情況或者遠程通過電話、視頻等設施進行訪談。

（四）查閱相關業務資料、財務資料，審核任職期間公司或經辦項目的財務狀況，落實取得業績、披露存在問題、明確責任。包括業績目標的實現情況、所管轄事務的開支狀況、公司資產負債狀況、盈利或虧損狀況以及項目效益狀況、所簽訂的重要合同及其財務結果等。

（五）與相關人員訪談、查閱業務記錄，審核任職期間的管理狀況

包括部門或單位的組織結構建設、管理系統建設及其實施情況;人員結構、知識結構與職責的匹配性、組織系統的通暢性和效率性;管理風格是否符合發展需求;團隊的信任機制是否正常等等。

（六）任職期間風險狀況審核

包括管理不善或涉及違規操作導致公司存在風險或面臨罰款，如項目失敗風險、管理不力或違規操作涉及國家、行業法規風險、業務的法律漏洞或其他條 款導致公司損失風險、管理控制風險等等。

（七）未決事項審核

包括尚未執行完的合同、尚未結束的項目、財務事宜、技術事宜或法律事宜等等。

（八）其他事項，如可能涉及的舞弊問題等等

三、內部專項審計

內部專項審計是針對財務強相關的、在內部管理出現漏洞的事項，需要專業審計部門或者財務人員對此事項進行審計，調查出現漏洞的原因及相應的責任人并最終出具處理意見。主要應由以下幾個步驟：

（一）制定審計調查方案，編寫審計計劃。

（二）審計部門應根據專項審計調查事項的大小和工作難易程度及要求，指派能足夠勝任該項工作的人員，或組成調查組，確定調查組組長，實行組長負責制，明確責權

（三）進行現場調查，與相關人員訪談、翻閱相關資料。對發現的問題進行描述，并提出改進建議。

（四）完成現場審計后，編寫審計報告。

（五）審計報告內容應征求被審計單位的意見，就報告中所列的問題和情況作進一步核實

（六）審計報告逐層上報上級領導審閱，涉及被審計單位相關負責人經濟責任的應將審計報告同時送交人力資源部，由其出具相應的懲處措施。

四、內部審計報告的撰寫基本要求

內審人員完成現場審計后，應撰寫內部審計報告。

（一）內審報告應包括以下內容：

標題 正文 撰寫人 報告日期

（二） 內審報告的正文應包括以下主要內容：

1.審計調整：針對會計核算中的主要問題提出的調整意見，并重述被審計單位的資產負債表和利潤表。

2.審計結論：對被審計單位在制度建設、財務管理、業務流程、內部控制等方面存在的問題作出評價，并對影響企業經營的重大事項、相關風險予以揭示。對于審計中發現的重大違規違紀行為需單獨列示，并詳細描述問題及可能帶來的損失及風險，明確整改期限及相關責任人。

3.審計建議：針對審計發現的主要問題提出改進建議。